Motivo
Essa rejeição pode ocorrer por dois motivos:
O primeiro é quando o CFOP for de lançamento relativo a Cupom Fiscal de uma NF-e com CFOP igual a 5.929 ou 6.929, e não for referenciado o ECF emitido
O segundo é quando for emitir uma NF-e com o CFOP for de Exportação Indireta igual à 3.503 ou 7.501, e não for referenciada a NF-e recebida com fim específico de exportação
Como corrigir
Nesse caso, o correto é referenciar a nota no pedido de venda:
Feito o ajuste, clique em "Salvar" e depois em "Reenviar NF-e":
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador |
