Motivo
Essa rejeição acontece quando ocorre uma venda interestadual, porém é utilizada um CFOP iniciado por 1 ou 5.
Exemplo
Você está realizando uma venda para outro estado, e preenche o campo com CFOP 5.102. Nesse caso, o correto seria preencher com o CFOP iniciado com 6
Ex.: 6.102
Aqui segue uma tabela com as indicações de CFOP referente ao Estado Destino:
Como corrigir
1) Primeiro, acesse o Pedido de Venda que foi rejeitado.
2) Dê um duplo clique no Produto rejeitado:
3) Nesse caso, faça um ajuste para o campo de "CFOP" (1).
Após ajustar, clique em "Salvar" (2) e "Fechar" (3):
4) Feito isso, no Pedido de Venda basta clicar em "Reenviar a NF-e":
5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer uma nova comunicação com a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
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