Motivo
Ao informar o grupo de exportação e utilizar um CFOP que não começa com 7, ele irá apresentar essa rejeição.
Como Resolver?
Se for uma exportação: Validar se o CFOP dentro do item do pedido de venda está correto, e não se inicia com 5 ou 6
Após ajustá-lo, basta clicar em "Salvar". Por fim, retorne ao pedido de venda rejeitado e clique em "Reenviar a NF-e":
Se não for uma exportação: Verifique no pedido de venda se a aba "Exportação" está preenchida, caso esteja, basta apagar as informações e salvar:
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte seu contador |
