Motivo

Ao informar o grupo de exportação e utilizar um CFOP que não começa com 7, ele irá apresentar essa rejeição.

Como Resolver?

  • Se for uma exportação: Validar se o CFOP dentro do item do pedido de venda está correto, e não se inicia com 5 ou 6

Após ajusta-lo, basta salvar Feito isso basta clica em salvar

e por fim retornar ao pedido de venda e reenviar a NF-e

  • Se não for uma exportação: Verifique se o campo exportação está preenchido, caso esteja basta apagar as informações e salvar

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador.

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