Motivo
Essa rejeição ocorre quando você tenta emitir uma NF-e, e a soma das demais notas fiscais de saída que já emitiu no ano, ultrapassa o limite anual de faturamento, conforme o porte da empresa.
Obs.: regra de validação opcional a critério da UF.
Como corrigir
1) Verifique diretamente com a sua contabilidade, como se encontra o cadastro do porte da sua empresa, e quais os próximos passos a serem seguidos.
A correção pode variar de empresa para empresa (cada caso é um caso), e a sua contabilidade é a pessoa mais indicada para te ajudar.
2) Caso você precise alterar o Regime da empresa nas Configurações, separamos um artigo para te ajudar:
3) Quando tudo for ajustado conforme orientação da sua contabilidade, retorne ao seu Pedido de Venda rejeitado.
No Pedido de Venda, lembre-se de garantir que as informações de impostos estão conforme o Regime Tributário atual.
4) Feito o ajuste, clique em "Reenviar NF-e" na lateral direita:
5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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