Motivo
Existem dois possíveis motivos: o CST do COFINS está em desacordo, ou a Alíquota de COFINS está em desacordo, gerando diferença no total do tributo. Os possíveis motivos são:
1. CST do COFINS: Código de Situação Tributária utilizado para COFINS não corresponde com a tributação de COFINS dos itens da nota fiscal:
Se a nota fiscal possuir valor de COFINS, então deve ser usado um CST indicando que houve tributação;
Se o COFINS não possuir valor, então o CST deve indicar a não tributação.
2. Valor total do COFINS: Caso seja emitida uma NF-e, e o valor total do COFINS estiver apresentado com diferença da somatória do valor do COFINS de cada item, será retornado essa rejeição.
Como corrigir
1) Acesse o Pedido de Venda rejeitado.
2) No Pedido de Venda, dê dois cliques no Produto rejeitado:
3) Agora, acesse a aba "COFINS" (1) e confirme se a CST informada está correta (2):
4) Verifique também se a Alíquota do COFINS está correta (1) e se o Valor foi devidamente calculado (2):
5) Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" (1) e volte para a tela inicial da Nota (2):
6) Tudo pronto. Agora, clique em "Reenviar NF-e":
7) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
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