Essa rejeição será apresentada quando houver a tentativa de emissão de uma NF-e com o Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente diferente do Calculado pela SEFAZ.

Para a correção da Rejeição, é preciso ajustar o cálculo do DIFAL nas configurações de impostos do seu Aplicativo.

1) Acesse o menu suspenso do módulo Vendas e NF-e e clique em "Configurar os Impostos":

2) Será exibida a listagem de Cenários Fiscais cadastrados em seu Aplicativo.
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Clique na aba de "Preço Tabelado (Pauta), Regras de Cálculo por Estado e Outras Recomendações.", disponível no canto lateral à esquerda:
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​3) Na tela apresentada, clique em "Outras Recomendações: Regras de Cálculo por Estado":
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4) Selecione o "Estado de Destino" (1), sendo este o estado do seu Cliente, e, em seguida, configure o cálculo da Recomendação "Valor do DIFAL" (2), contida no grupo de "ICMS Interestadual (DIFAL)".
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O cálculo deve ser definido como "Subtrair o ICMS próprio":

5) Após o ajuste do cálculo será preciso atualizar o Pedido de Venda e seus Produtos. Para isso, acesse o Pedido de Venda que apresentou a rejeição.

6) Acesse os itens do Pedido. Para acessar um item, basta dar um duplo clique em sua descrição na listagem da aba "Itens da Venda":

7) Em cada um dos itens, altere a "Quantidade" do Produto e salve. Agora, retorno a Quantidade para o valor correto e salve:
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8) Para prosseguir, na tela do Pedido de Venda, clique em "Reenviar NF-e":

9) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.