Motivo
Essa rejeição ocorre quando você tenta emitir uma NF-e, porém o valor total dela, difere do valor informada em cada um dos itens que a compõe
Exceções
1): Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos
2): Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”)
3): Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado do valor total da NF-e
Como corrigir
Nesse caso, o correto seria validar o valor informado em cada item da NF-e:
Todos eles foram preenchidos e atualizados?
Os valores considerados são:
(+) Valor do Produto
(-) Valor do Desconto
(-) Valor do ICMS Desonerado
(+) Valor do ST
(+) Valor do FCP ST
(+) Valor do Frete
(+) Valor do Seguro
(+) Valor de Outras Despesas Acessórias
(+) Valor do Imposto de Importação (Em casos de Importação de Mercadoria)
(+) Valor do IPI
(+) Valor do IPI Devolvido (Em casos de Devolução)
(+) Valor do Serviço
Feito o ajuste, clique em "Reenviar NF-e":
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador |
