Motivo
Essa rejeição será retornada quando você tenta emitir uma NF-e que não possui finalidade de Devolução, porém os impostos são informados com grupos de Devolução.
Como corrigir
1) Deve-se validar o CFOP que indica a operação, para conferir se é referente a Devolução ou não. Para isso, acesse o Item do registro que apresentou rejeição e confira o preenchimento do campo "CFOP".
Caso seja necessário realizar ajustes, altere o preenchimento do campo (1) e, em seguida, clique em "Salvar" (2):
Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
2) Depois disso, valide também a "Natureza da Operação" da NF-e. Para isso, acesse a aba "Informações Adicionais" (1) e clique na opção "Alterar outros detalhes da NF-e" (2):
3) Havendo a necessidade de alterações da Natureza, preencha a nova natureza desejada no campo correspondente (1) e, em seguida, clique em "Salvar e Fechar" (2):
4) Após realizar o ajuste, clique em "Reenviar NF-e":
5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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