Motivo
Esta rejeição acontece por uma incoerência no objetivo da sua Nota Fiscal, porque a nota fiscal foi preenchida como se fosse uma devolução de mercadoria, mas o tipo de nota escolhido não é de devolução.
Existem campos dedicados na NF-e destinados apenas para quando você está devolvendo uma mercadoria a um fornecedor e precisa "devolver" também o imposto que ele pagou na origem (impostoDevol).
A SEFAZ só permite que esses campos sejam preenchidos se o campo Finalidade de Emissão (finNFe) da nota for igual a 4 (Devolução de Mercadoria).
Se você está emitindo uma nota de Venda Normal (Finalidade 1), mas preencheu os campos de devolução de tributos, a nota será rejeitada.
Como corrigir
1) Deve-se validar o CFOP que indica a operação, para conferir se é referente a Devolução ou não.
Para isso, acesse o Pedido de Venda rejeitado.
2) No Pedido de Venda, acesse cada um dos itens, dando um duplo clique sobre eles:
3) Em cada item, confira o preenchimento do campo "CFOP".
Caso seja necessário realizar ajustes, altere o preenchimento do campo (1) e, em seguida, clique em "Salvar" (2):
💡 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
4) Agora, na capa do Pedido de Venda, acesse a aba "Informações Adicionais", clique na opção "Alteraro endereço de entrega e outros detalhes da NF-e" (2):
5) Verifique se houve o preenchimento do campo "Natureza da Operação" e se ele está correto.
Havendo a necessidade de alterações da Natureza, preencha o campo correspondente (1) e, em seguida, clique em "Salvar" (2):
6) Feito o ajuste, na capa do Pedido de Venda, clique em "Reenviar NF-e":
7) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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