Motivo
Essa rejeição ocorre ao tentar emitir uma Exportação Indireta, onde a mesma Chave de Acesso de uma NF-e de exportação foi informada várias vezes dentro do mesmo documento ou em documentos diferentes relacionados à exportação, o que viola a regra de unicidade da SEFAZ.
Como corrigir
1) Acesse o Pedido de Venda rejeitado;
2) Em cada um dos itens do Pedido clique na opção "Exportação", no menu lateral direito:
3) Dê um duplo clique nos detalhes da exportação (1), ou clique em "Incluir" (2) para preencher esses dados:
4) Nessa área, preencha a Chave de Acesso da NF-e Recebida para exportação (1) e clique em Salvar (2):
💡 Preencha esse e os demais campos dos Detalhes da Exportação conforme as orientações da sua contabilidade.
5) Feito o ajuste, na capa do Pedido de Venda, clique em "Reenviar NF-e":
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