Motivo
Isso acontece quando você tenta emitir uma NF-e de Operação Interna/Estadual ou de Operação Interestadual, porém o País do seu Cliente está diferente de "Brasil".
Exceção
Se o campo <idEstrangeiro> estiver preenchido é permitido que o Código do País difira de "Brasil".
Como corrigir
1) Primeiro, acesse o Pedido de Venda rejeitado.
2) Agora, será necessário clicar na aba "Exportação" (1), marque a opção "O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação" (2) e clique em "Salvar" na lateral direita (3):
3) Depois que tudo estiver ajustado, basta clicar em "Reenviar NF-e":
4) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
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