Motivo
Essa rejeição indica que a operação informada é para o exterior (exportação de mercadoria) e o país informado no destinatário é o Brasil.
Como corrigir
1) Nesse cenário, será necessário ajustar os dados do seu Cliente. Então, consulte o cadastro do seu Cliente.
2) Agora, altere as informações de Endereço (1) deixando as informações do Exterior e clique em "Salvar" (2):
3) Será gerada uma notificação questionando se deseja que essa alteração seja replicada nos faturamentos pendentes. Clique em "Sim":
4) Agora, retorne para o Pedido de Venda rejeitado.
5) Feito isso, no Pedido de Venda basta clicar em "Reenviar a NF-e":
6) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer uma nova comunicação com a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
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