Motivo
Essa rejeição ocorre, quando você tenta emitir uma NF-e com CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada.
Como corrigir
1) Acesse a Nota de Entrada rejeitada.
2) Agora, dê um duplo clique no item da NF-e:
3) Nesse caso, deverá ajustar o CFOP (1).
Após ajustar, salve a alteração (2) e feche para retornar a tela inicial da Nota (3):
📣 Lembrete
Para as notas de entrada, o CFOP deve iniciar com 1, 2 ou 3;
Para utilizar o CFOP 3, a emissão deve ocorrer via Importação de Mercadoria.
4) Feito o ajuste, clique em "Reenviar NF-e" na lateral direita:
5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
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