Motivo
Essa rejeição ocorre, quando você tenta emitir uma NF-e com CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada
Como corrigir
Nesse caso, deve-se validar a CFOP preenchida no item da nota de entrada:
Para as notas de entrada, o CFOP deve iniciar com 1, 2 ou 3
💡 Sendo o CFOP com início 3: Importação de Mercadoria |
Feito o ajuste, clique em "Reenviar NF-e" 😉
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador |
