Em algumas situações, o cliente pode solicitar a emissão de uma Nota fiscal em substituição a um Cupom Fiscal já gerado.
Esse procedimento é permitido pela legislação e deve ser atendido conforme as regras fiscais. E para garantir a correta emissão da nota, é necessário preencher campos específicos no XML.
Vamos te mostrar como realizar esse processo de forma simples e prática aqui no Omie! 😉
Tópicos do Artigo
Cadastrando a Remessa de Produto
1) No Omie, essa NF-e deve ser emitida por meio de uma Remessa de Produto, pois o financeiro já foi gerado pelo Cupom Fiscal. Dessa forma, evitamos a duplicação de valores no financeiro.
Para cadastrar uma Remessa de Produto, basta seguir o passo a passo abaixo. 🚀
2) Agora, você deverá preencher algumas informações importantes na remessa de produto!
💡 Não esqueça de confirmar com a sua contabilidade outras informações importantes, tais como o CFOP.
Cliente e Produto
Cliente e Produto
Inclua o cliente e os produtos que fazem parte da nota.
Referenciar o cupom fiscal
Referenciar o cupom fiscal
Na Remessa, acesse a aba de "Informações Adicionais" e clique em "Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada":
Na tela apresentada, preencha apenas um dos campos demonstrados, conforme o seu documento origem e clicar em "Salvar e Fechar":
Não movimentar estoque do item
Não movimentar estoque do item
Como a operação de origem já realizou a movimentação de estoque, recomendamos que você desative a movimentação de estoque nos itens da remessa. Isso evita registros duplicados e possíveis divergências no controle de produtos.
Para isso, acesse o item da remessa, e na aba "Informações Adicionais" marque a opção demonstrada abaixo:
3) Tudo pronto! Com todas as informações preenchidas e revisadas, agora é só faturar e emitir a Nota Fiscal de Remessa:
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