Às vezes o cliente pede que seja emitida uma nota fiscal em substituição ao cupom fiscal gerado. Isso é previsto pela legislação, e o pedido do cliente precisa ser respeitado. Essa informação deve ser indicada em campos específicos no XML para a geração da nota fiscal
Vamos aprender como realizar esse processo aqui no Omie de forma simples 😉
Nesse artigo temos:
Cadastrando a remessa de produto
A nota deve ser emitida por meio de uma remessa de produto, pois o financeiro já foi gerado pelo cupom fiscal, logo não vamos duplicar o financeiro
Para cadastrar uma remessa de produto, só seguir o passo a passo abaixo:
Informe o cliente e os produtos que fazem parte da nota!
Preenchendo as informações necessárias
Agora, precisamos preencher algumas informações importantes na remessa de produto!
Referenciar o cupom fiscal
Acesse a aba de "Informações Adicionais" e clique em "Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada":
Na tela apresentada, preencha o campo conforme o seu documento origem e clicar em "Salvar e Fechar":
Não movimentar estoque do item
Como a operação de origem já gerou a movimentação de estoque, precisamos marcar para que o item de remessa não o faça, causando divergências
Para isso, acesse o item da remessa e depois vá na aba "Informações Adicionais":
📌 Não esqueça de confirmar com a sua contabilidade outras informações importantes, tais como: CFOP
Emitindo a remessa de produto
Prontinho! Com todas as informações preenchidas e revisadas, agora é só faturar e emitir a nota fiscal de remessa:
📌 Separamos alguns artigos importantes para você:
