Após realizar a importação da sua nota de compra, elas estarão disponíveis no Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção.
No entanto, é possível que você não deseje registrar o financeiro relacionado a essas notas. No Omie, há uma configuração que pode ser realizada antes do recebimento da NF-e, que oferece flexibilidade no seu controle financeiro, que permite que as Contas a Pagar não sejam geradas nessas circunstâncias.
Marcando para não gerar Contas a Pagar em uma NF-e
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu Aplicativo, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) No módulo, acesse o Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção:
3) O sistema exibirá a tela do Kanban, onde você encontrará seus pedidos de compra, CT-e e Notas de Entrada.
Utilize o campo de pesquisa para localizar a Nota Fiscal, seja pelo nome do Cliente ou pelo número da nota e após digitar a informação, pressione Enter (1). Em seguida, dê dois cliques no card para abrir a nota (2):
4) Então, dê um duplo clique no Item da nota que você deseja que não gere uma Conta a Pagar:
5) Nele, marque a opção "Não deve gerar uma conta a pagar" (1) e clique em Salvar (2):
Lembretes:
Após a marcação, a frase será apresentada em laranja.
Esta ação implicará diretamente no montante total das parcelas.
6) Após concluir esse procedimento em todos os itens de interesse, prossiga com os demais passos do recebimento da NF-e, conforme descrito no artigo a seguir:
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