Após realizar a importação da sua nota de compra, elas estarão disponíveis no Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção. Então, é necessário realizar o Recebimento da NF-e.
No entanto, é possível que você não deseje registrar o financeiro relacionado a essas notas. No Omie, há uma configuração que oferece flexibilidade no seu controle financeiro, que permite que as Contas a Pagar não sejam geradas para essas situações.
O Omie oferece uma configuração que proporciona flexibilidade ao seu controle financeiro de acordo com suas preferências, permitindo que as Contas a Pagar não sejam geradas nessas circunstâncias.
1) Acesse o Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Com isso, você acessará o Kanban de Compras. Nele você encontrará todas as etapas do seu processo de compras dividido em colunas. As notas que ainda não foram concluídas, apresentarão o status de "Pendente". Dê um duplo clique no card de interesse:
3) Então, dê um duplo clique no item da nota que você deseja que não gere uma Conta a Pagar:
4) Nele, marque a opção "Não deve gerar uma conta a pagar" (1) e clique em Salvar (2):
💡 Obs.: Esta ação implicará diretamente no montante total das parcelas
5) Após concluir esse procedimento em todos os itens de interesse, prossiga com os demais passos do recebimento da NF-e, conforme descrito no artigo a seguir: 👇📝
