Reter um imposto significa que uma determinada quantia é retirada ou "retida" de um pagamento antes de ser repassada ao destinatário final.
Em outras palavras, ao realizar a retenção de impostos em um Pedido de Venda, parte do valor da venda não será direcionado ao Vendedor, mas deverá ser pago para o Governo, através da Guia do Contribuinte, pelo Cliente da venda.
No Omie, você tem a opção de inserir manualmente os Impostos Retidos para cada Produto em seu Pedido de Venda. Dessa forma, estes valores são informados na NF-e, e a Conta a Receber considerará automaticamente o desconto correspondente ao valor dos impostos retidos no campo "A Receber da Conta".
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📣 Informações Importantes
A retenção pode ser aplicada individualmente a cada item do Pedido de Venda, abrangendo IR, INSS, PIS, COFINS e CSLL;
Por padrão, a Retenção de Impostos não impacta o valor total da Nota Fiscal e não altera o valor das parcelas;
No entanto, se você preferir que o valor da duplicata na NF-e seja exibido com o imposto retido já subtraído, basta seguir estes passos;
O valor da Conta a Receber (1) será igual ao do Pedido de Venda, contudo, o montante "A Receber da Conta" (2) levará em consideração o desconto correspondente ao valor dos impostos retidos:
Ao faturar o Pedido de Venda gerando uma cobrança por meio de boleto ou Pix, ela será emitida com o desconto correspondente aos impostos retidos.
Como Preencher os Impostos Retidos no Pedido de Venda
1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, navegue até o módulo de Vendas e NF-e:
2) Cadastre um Pedido de Venda ou acesse um Pedido de Venda cadastrado previamente;
3) Localize o Produto de interesse e clique duas vezes sobre ele para abrir mais opções:
4) Ao acessar o item do Pedido de Venda, no menu lateral esquerdo, clique em "Impostos Retidos":
5) Você tem a opção de inserir a alíquota do imposto (1) e, se necessário, a base do imposto (2):
O Omie calculará automaticamente o valor correspondente (3). Então, é só clicar em "Salvar e Fechar" (4):
⚠️ Importante
A necessidade de calcular esses valores pode variar conforme o Cliente e outros detalhes do seu Produto. Em casos de dúvidas sobre esse preenchimento, consulte a sua contabilidade;
Conforme as determinações da SEFAZ, existe um valor mínimo para Retenção de Impostos é de R$ 10,00 por Imposto:
6) Por fim, basta faturar o seu Pedido de Venda. Os impostos retidos serão demonstrados no XML, na tag “retTrib”:
7) E no DANFE, nas Informações Complementares:
8) Tudo pronto! Agora terá a retenção indicada corretamente no seu faturamento. 😀
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