Os cálculos dos recibos de pagamento, a tributação dos impostos e a geração das obrigações são feitos automaticamente pelo sistema.
O único processo de configuração que precisa ser feito, se houver, é a importação ou inclusão de variáveis, quando a empresa não utiliza um sistema de ponto eletrônico com integração por API.
Fluxo do processo de Folha no Oneflow:
Tópicos do Artigo
Configurando a Folha mensal
As configurações dos recibos são informadas no momento da iniciação da empresa. Para habilitar ou alterar as configurações da folha mensal, siga os passos abaixo. acesse:
1) No OneFlow, acesse o dashboard Minhas Empresas e entre no módulo Folha da empresa.
2) Ao abrir a empresa, clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito.
3) Na tela Configurações da empresa, clique em Definições da Folha.
4) Clique em Tipos de Folha (1) e dê um duplo clique na folha Mensal (2).
5) Na aba Configurações (1), informe se o Cálculo e o fechamento (2) serão feitos de forma manual ou automática. Para o processo automático, defina a data em que cada etapa será realizada:
Calcular recibos (3)
Fechamento da Folha (3)
Informe também a configuração para a Data de pagamento (4) dos recibos mensais.
6) Na aba Cálculo (1), informe os parâmetros utilizados no cálculo dos recibos mensais.
Quando o trabalhador possui dias proporcionais, como nos casos de admissão, afastamento, férias ou desligamento no decorrer do mês, o sistema identifica qual regra aplicar na composição do cálculo:
Exemplo
Cálculo proporcional considerando admissão em 25/05/2026, com salário de R$ 6.000,00.
Campo | Opções | Exemplo |
Cálculo proporcional (Divisor) (2) |
| R$ 6.000,00 / 31 X 7 = R$ 1.354 ,84
R$ 6.000,00 / 30 X 7 = R$ 1.400,00 |
Mensalista - Contagem dos dias (multiplicador)(3) |
| R$ 6.000,00 / 31 X 7 = R$ 1.354 ,84
R$ 6.000,00 / 31 X 6 = R$ 1.161,29
|
Mensalista - Apresentação da referência (4) |
| Apresentar a referência correspondentes aos dias trabalhados.
Dias conforme calendário = 7
30 dias Fixos = 6 |
Horista - Composição do salário (5) |
| No caso de quantidade de horas fixa, é necessário informar a quantidade de horas. |
Configurando a Obrigação da Folha Mensal
1) Retorne para a tela de Configurações da empresa e clique em Obrigações.
2) Na tela de Obrigações, dê um duplo clique na opção Folha Mensal.
3) Na aba Configuração (1), informe os parâmetros para a geração, organização e entrega dos documentos da folha de pagamento.
Em Gerações automáticas após fechamento (2), marque quais documentos o sistema deve gerar assim que a folha for finalizada. E, em Ordem de impressão para folhas, recibos e relatórios (3), defina como os documentos serão organizados.
4) Na aba Integração contas a pagar (1), informe as categorias (2) para a integração automática com o Omie Financeiro.
5) Na aba Integração com o banco (1), informe os dados bancários da instituição (2) para gerar o arquivo de pagamento no padrão CNAB 240.
Para saber mais sobre a geração da folha eletrônica, consulte:
Processando os recibos de pagamento
O processamento dos recibos pode ser feito pelo menu de Recibos ou diretamente pelo CARD Mensal, no painel de etapas.
Processando pelo menu de Recibos
1) Acesse o menu lateral da Folha (1) e, em Recibos, clique em Processar recibos (2).
2) Na tela de processamento, clique em Mensal (1). O sistema marca automaticamente os tipos de recibo correspondentes às categorias vinculadas à empresa. Clique em Processar (2).
⚠️ Importante!
Se a empresa possui mais de um tipo de folha, como Adiantamento, é necessário respeitar a ordem de processamento: primeiro o adiantamento e depois a folha mensal.
Processando pelo CARD Mensal
1) No painel de etapas, o CARD Mensal também permite iniciar o processamento dos recibos.
2) Ao acessar o CARD, clique em Processar recibos.
💡 Dica!
Você também pode deixar fixada a programação para que os recibos sejam processados e a folha finalizada na data previamente configurada.
Para incluir rubricas além das que o sistema calcula automaticamente, consulte:
Consultando os recibos de pagamento
1) Acesse o menu lateral da Folha (1) e, no painel de etapas, clique no CARD Mensal (2).
O CARD fica em Amarelo enquanto o processo está em andamento. Acesse o CARD para ver os detalhes do cálculo dos recibos.
2) Clique na aba Rubricas totalizadas para ver todas as rubricas calculadas, entre proventos, descontos e rubricas informativas. Clique sobre a rubrica selecionada para ver a lista de funcionários que a possuem no recibo.
3) Clique na aba Recibos (1) para acessar os detalhes dos recibos de todos os trabalhadores. Use o filtro (2) para selecionar o tipo de folha ou a opção Todas.
Dê um duplo clique sobre o funcionário (3) para ver o detalhe do recibo.
4) O sistema abrirá a tela de Recibo de pagamento onde poderá consultar todas as rubricas calculadas na aba Valores do recibo.
💡Dica: Você pode consultar a memória de cálculo de cada rubrica. Para isso, dê um duplo clique sobre a rubrica que deseja consultar.
5) Clique na aba Impostos (1) para visualizar os valores dos impostos calculados.
Clique sobre o imposto selecionado (2) para ver os detalhes.
Finalizando a Folha mensal
Após a finalização da folha mensal, o OneFlow processa automaticamente as obrigações.
Antes do fechamento da folha, os cards permanecem na cor cinza e a geração das obrigações é iniciada automaticamente após a finalização da folha.
1) Acesse o menu lateral da Folha (1) e, em Recibos, clique em Finalizar Folha (2).
2) Na tela de fechamento da folha, marque a opção Mensal (1) e clique em Finalizar (2).
3) O sistema realiza verificações para identificar se a folha pode ser fechada ou se há algum impedimento, como, por exemplo, trabalhadores ativos sem recibo processado. Se for identificado um problema, o sistema apresenta o alerta abaixo:
"Não foi possível finalizar a folha na competência MM/AAAA pois existem ERROS e ALERTAS que impedem o fechamento. Acesse a Central de Processamento e clique na aba "Erros e Alertas" para verificar os detalhes."
Acesse a Central de Processamento e clique na aba Erros e Alertas para verificar o erro ou alerta retornado.
4) Se não houver impedimentos, o sistema apresenta a mensagem informando que o processo foi concluído com sucesso:
"A competência MM/AAAA foi finalizada com sucesso."
5) No painel de etapas, os CARDs das obrigações provisionadas começam a ser processados automaticamente. Clique em cada obrigação para ver os detalhes.
Quando todas as obrigações estiverem finalizadas, em verde, na coluna Entrega, o processo estará concluído.
Caso o módulo Portal não esteja habilitado e as obrigações estejam configuradas para envio ao cliente, elas são encaminhadas automaticamente após o fechamento para o e-mail cadastrado nos Dados da Empresa.
💡 Dica!
Se os status das Etapas do Processo não forem atualizados automaticamente na tela Resumo da Folha, clique em Atualizar (1) para recarregar as informações e visualizar a situação mais recente das etapas, obrigações e documentos gerados.
Eventos do eSocial gerados no fechamento
Quando a obrigação do eSocial está ativa para a empresa, o OneFlow gera e transmite os evento periódicos em sequência ao finalizar a folha mensal:
Evento | Quando é gerado |
S-1200 - Remuneração | Gerado assim que a folha mensal é finalizada. |
S-1210 - Pagamentos | Gerado assim que a folha mensal é finalizada. |
S-1299 - Fechamento | Gerado e transmitido somente após o retorno dos eventos S-1200 e S-1210 como transmitidos. |
O S-1299 encerra a competência no eSocial. Por isso ele só é gerado depois que os eventos de remuneração e pagamento retornam como transmitidos.
⚠️ Importante!
Os eventos do eSocial só são gerados se a obrigação do eSocial estiver habilitada para a empresa. Quando a obrigação não está ativa, a folha é finalizada normalmente, mas nenhum evento é transmitido ao eSocial.
Perguntas Frequentes
Reunimos abaixo as dúvidas mais frequentes sobre o processamento da folha mensal. Clique na pergunta para ver a respectiva resposta.
1) Como consultar as pendências do processamento dos recibos?
1) Como consultar as pendências do processamento dos recibos?
Sempre que houver pendência ou erro, o CARD correspondente é apresentado em vermelho no painel de etapas.
1) Clique sobre o CARD Mensal em vermelho.
2) Clique na aba Erros e Alertas para ver a pendência.
3) Dê um duplo clique sobre o erro para ver os detalhes.
2) Os documentos da folha mensal não foram gerados no card de finalização da obrigação, o que fazer?
2) Os documentos da folha mensal não foram gerados no card de finalização da obrigação, o que fazer?
Quando a folha é finalizada mas os documentos não são gerados no card da obrigação, a causa está na configuração da obrigação Folha Mensal. É nela que ficam os parâmetros de geração, organização e entrega dos documentos da folha de pagamento.
1) Acesse a Engrenagem ⚙️ no canto superior direito e clique em Obrigações.
2) Na tela de Obrigações, dê um duplo clique na opção Folha Mensal.
3) Na aba Configurações, verifique os parâmetros de geração, organização e entrega dos documentos. Ajuste o que estiver pendente e salve.
3) Como finalizar a folha sem o envio ao eSocial?
3) Como finalizar a folha sem o envio ao eSocial?
Quando a obrigação do eSocial ainda não está ativada na empresa, o sistema exibe uma mensagem informando que a folha está sendo finalizada sem transmissão ao eSocial:
"O eSocial não está ativo no OneFlow para essa empresa e certamente essa obrigação está sendo transmitida por outro software.
Com isso, você corre o risco de ter informações divergentes entre OneFlow x eSocial x Sistema anterior.
Todas as alterações que forem realizadas no seu sistema atual de folha de pagamento também deverão ser feitas aqui no OneFlow para manter os dados devidamente compatíveis com o eSocial."
Finalizar a folha sem o envio ao eSocial é indicado apenas em situações específicas, como por exemplo:
A competência de implantação já foi enviada ao eSocial por outro sistema.
A empresa está utilizando o OneFlow para testes e ainda não deseja iniciar o envio oficial.
⚠️ Importante!
A obrigação do eSocial só deve ser ativada na competência em que a empresa optar por utilizar exclusivamente o OneFlow.
Uma vez habilitado o envio, os eventos devem ser transmitidos exclusivamente pelo OneFlow. Não realize o fechamento da competência em outro sistema nem diretamente no portal do eSocial, pois isso causa perda de sincronia das informações.
Se a empresa se enquadra em um desses casos, é possível desabilitar a auditoria que impede o fechamento:
1) Clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito.
2) Clique em Auditorias Automáticas da Folha.
3) Acesse a aba Fechamentos e clique na opção eSocial não configurado para a empresa.
4) No campo Tipo de execução (1), defina se a mensagem deverá ser exibida como Alerta ou Não executar. Clique em Salvar (2).
5) Reprocesse os recibos para que o alerta seja marcado como resolvido e, em seguida, finalize a folha.
💡 Dica! Quando a empresa optar por transmitir os eventos oficialmente pelo OneFlow, consulte Ativando a obrigação eSocial no OneFlow
4) Como tratar erro de natureza duplicada?
4) Como tratar erro de natureza duplicada?
Mensagem apresentada pelo sistema:
"Identificamos ocorrências no processamento de recibos da folha de pagamento.
A natureza [NATUREZA] está vinculada a mais de um evento com a mesma utilização e isso impede o processamento de recibos.
Essa é uma auditoria gerada pelo processamento de recibos. Verifique os itens apontados e processar novamente."
O erro ocorre quando uma rubrica criada ou importada possui uma natureza duplicada. Algumas naturezas de rubricas não podem ser duplicadas, pois têm utilização exclusiva no sistema. Nesses casos, utilize naturezas genéricas para evitar a duplicidade e garantir o processamento correto dos recibos.
1) Acesse o menu Lateral da folha (1) e, na aba Cadastros, clique sobre a opção Rubricas (2):
2) Na tela Cadastro de Rubricas, use a barra de rolagem horizontal (1) para localizar a coluna Natureza (2). Informe a natureza indicada na mensagem de erro e pressione Enter para realizar a busca. O sistema apresenta as rubricas com a natureza filtrada.
3) Dê um duplo clique sobre cada uma das rubricas encontradas.
4) Verifique qual rubrica possui o código diferente do código da natureza.
5) Na rubrica que possuir códigos diferentes, altere o campo Natureza para uma natureza genérica:
Rubrica de proventos: informe a natureza 1099 - Outras verbas salariais.
Rubrica de desconto: informe a natureza 9299 - Outros descontos.
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