O sistema OneFlow é 100% autônomo e, com isso, os cálculos dos recibos de pagamento, bem como a tributação dos impostos e geração das obrigações, tudo será feito de forma automática.
O único processo que precisa ser feito pelo cliente, se houver, é a importação ou inclusão de variáveis, caso não utilize um sistema de Ponto eletrônico que possua integração por API.
Fluxo do processo de Folha no Oneflow
Tópicos do Artigo
Configurando a Folha mensal
As configurações dos recibos são informados no momento da iniciação da empresa.
Mas se precisar fazer eventuais manutenções acesse:
1) No OneFlow, acesse o dashboard Minhas Empresas e entre no módulo Folha da empresa.
2) Ao abrir a empresa, clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito.
3) Na tela Configurações da empresa, clique em Definições da Folha.
4) Em seguida, clique em Tipos de Folha (1), e clique duplo, na folha Mensal (2).
5) Na Aba Configurações, informe se deseja que o cálculo e fechamento, seja feito manual ou de forma automática. Para o processo automático defina a data em que cada etapa será realizada.
Calcular recibos
Fechamento da Folha
Informe a configuração para a data de pagamento dos recibos mensais.
6) Na aba Cálculos também constam configurações para realização do cálculo dos recibos mensais:
Exemplo
Quando o trabalhador possui dias proporcionais , como o exemplo de admissões, afastamentos, férias ou desligamentos no decorrer do mês, o sistema precisa identificar qual a regra para a composição do cálculo:
Cálculo proporcional considerando admissão em 25/05/2026
Salário R$ 6.000,00
Campo | Opções | Exemplo |
Cálculo proporcional (Divisor)? |
| R$ 6.000,00 / 31 X 7 = R$ 1.354 ,84
R$ 6.000,00 / 30 X 7 = R$ 1.400,00 |
Mensalista - Contagem dos dias (multiplicador)? |
| R$ 6.000,00 / 31 X 7 = R$ 1.354 ,84
R$ 6.000,00 / 31 X 6 = R$ 1.161,29
|
Mensalista - Apresentação da referência |
| Apresentar a referência correspondentes aos dias trabalhados.
Dias conforme calendário = 7
30 dias Fixos = 6 |
Horista - Composição do salário |
| No caso de quantidade de horas fixas, é necessário informar a quantidade de horas. |
Configurando a Obrigação
1) Retorne para a Tela de Configurações da empresa e clique em Obrigações.
2) Na tela de Obrigações, clique duplo na opção Folha Mensal.
3) Na aba Configurações (1), informe os parâmetros para a geração, organização e entrega dos documentos da folha de pagamento.
4) Na aba Integração contas a pagar, informe as categorias para que seja feito a integração automática com o sistema OMIE Financeiro.
5) Na Aba Integração com o banco, informe os dados bancários da instituição que deseja gerar o arquivo para integrar com o banco (Padrão CNAB 240)
Para a geração de Folha eletrônica, clique aqui para ver mais detalhes sobre o processo de geração.
Processando os recibos de pagamento
1) No módulo Folha (1), item Recibos. Acesse a opção Processar recibos (2).
2) Na tela de processamento dos recibos, clique na opção Mensal (1), e o sistema já irá marcar de forma automática, os tipos de recibo correspondentes as categorias vinculadas a essa empresa. Clique na opção Processar(2).
⚠️ Importante
Se você tiver mais de um tipo de folha, exemplo: Adiantamento é necessário respeitar a ordem de processamentos, primeiro o adiantamento e depois a folha mensal.
3) Também está disponível a opção para o processamento dos recibos por meio do CARD mensal.
3.1) clique na opção Processar recibos.
💡 Dica!
Você também poderá deixar fixado a programação para que os recibos sejam processados e a folha finalizada na data previamente configurada.
Se desejar incluir rubricas além das rubricas em que o sistema realiza o cálculo:
Consultando os recibos de pagamento
1) Para visualizar o recibo processado, clique no menu Folha (1), e no painel de etapas, clique no CARD Mensal (2).
2) O CARD ficará em Amarelo, sinalizando que o processo está em andamento. Acesse o CARD se desejar ver detalhes do cálculo dos recibos.
Clique na opção Rubricas totalizadas, para ver todas as rubricas calculadas. (Proventos, descontos e rubricas informativas). Clique na rubrica selecionada para ver a lista de funcionários que possuem a respectiva rubrica no recibo.
3) Clique na Aba Recibos (1) para ter acesso aos detalhes dos recibos de todos os trabalhadores. Você poderá filtrar (2) o tipo de Folha, ou selecionar a opção Todas. Clique duplo sobre o funcionário para ver detalhes (3).
💡Dica
Você poderá consultar a memória de cálculo de cada rubrica. Para isso, clique duplo sobre a rubrica que deseja consultar.
4) Clique na aba Impostos para visualizar os valores dos impostos calculados.
Para ver detalhes, clique no imposto selecionado.
Finalizando a Folha mensal
Após a finalização da folha mensal, as obrigações serão processadas automaticamente.
Observe que as obrigações ficam pendentes aguardando o fechamento. O OneFlow acionará a geração das obrigações de forma automática, logo após o fechamento da folha.
1) No módulo Folha (1), item Recibos. Acesse a opção finalizar Folha (2).
2) Na tela de fechamento da Folha, marque a opção Mensal (1) e clique na opção Finalizar (2).
2.1) O sistema fará algumas verificações para ver se a folha pode ser fechada, ou se há algum impedimento.
Exemplo: Se todos os trabalhadores ativos possuem recibos processados.
Se for identificado problema, será apresentado alerta:
3) Se tudo estiver Ok, o sistema apresentará a mensagem, informando que o processo foi concluído com sucesso.
4) No painel de etapas, observe que os CARDs referente as obrigações anteriormente provisionadas, começam a ser processadas automaticamente.
Clique em cada uma das obrigações para ver detalhes.
Quando todas as obrigações estiverem finalizadas (em verde) na coluna Entrega, o processo estará concluído. Caso o módulo Portal não esteja habilitado e as obrigações estejam configuradas para envio ao cliente, elas serão encaminhadas automaticamente, após o fechamento, para o e-mail cadastrado nos Dados da Empresa.
Se os status das Etapas do Processo não forem atualizados automaticamente na tela Resumo da Folha após a conclusão do processamento, clique em Atualizar (1) para recarregar as informações e visualizar a situação mais recente das etapas, obrigações e documentos gerados.
💡Dica
Se houver alguma pendência no processamento dos recibos, o sistema apresentará o CARD em vermelho.
1) Clique sobre o CARD
2) Clique na Aba erros e Alertas para ver o detalhe da pendência
⚠️ Importante
Quando o eSocial não estiver configurado para envio no sistema e houver a necessidade de finalizar a folha sem o envio oficial, o sistema exibirá a mensagem abaixo, informando que a folha está sendo finalizada sem transmissão ao eSocial.
Caso a empresa ainda não vá iniciar o envio oficial dos eventos pelo OneFlow, é possível desabilitar essa auditoria:
1) Clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito.
2) Clique em Auditorias Automáticas da Folha.
3) Acesse a aba Fechamentos e clique na opção eSocial não configurado para a empresa.
4) No campo Tipo de execução (1), defina se a mensagem deverá ser exibida como Alerta ou Não executar. Em seguida, clique em Salvar (2) para concluir a alteração.
5) Após realizar a alteração, reprocesse os recibos para que o alerta seja marcado como resolvido e, em seguida, finalize a folha.
Perguntas Frequentes
Como tratar erro de natureza duplicada?
Como tratar erro de natureza duplicada?
Erro: A natureza xxx está vinculada a mais de um evento com a mesma utilização e isso impede o processamento de recibos.
Este erro ocorre quando uma rubrica criada ou importada possui uma natureza duplicada. Algumas naturezas de rubricas não podem ser duplicadas, pois possuem utilização exclusiva no sistema.
Nesses casos, é possível utilizar naturezas genéricas para evitar a duplicidade e garantir o correto processamento dos recibos. Para corrigir basta seguir conforme abaixo.
1) Acesse o Menu Lateral da folha (1) e na aba Cadastros, clique sobre a opção Rubricas (2):
2) Na tela Cadastro de Rubricas, utilize a barra de rolagem horizontal para localizar a coluna Natureza. Em Natureza (2), informe a natureza indicada na mensagem de erro e pressione Enter para realizar a busca.
O sistema irá trazer as rubricas que estão com naturezas iguais ao que foi filtrado.
3) Dê um duplo clique sobre cada uma das rubricas:
4) Verifique qual possui o código diferente do código da natureza, conforme o exemplo:
5) Na rubrica que possuir códigos diferentes, altere o campo natureza para uma natureza genérica:
Para rubrica de proventos você irá informar a natureza 1099 - Outras verbas salariais.
Para rubrica de desconto você irá informar a natureza 9299 - Outros descontos.
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