Após acessar o menu de configuração de impostos, para configurar o CFOP e CSOSN necessários à sua operação, basta executar os passos a seguir:

Ao clicar na caixinha CFOP e Situação Tributária (CSOSN), selecione na lista o NCM que deseja configurar:

Na sequência uma tela com todos os estados da federação será exibida:

Abaixo de cada estado é exibido um link em diferentes cores para destacar os estados já configurados, daqueles que ainda não possuem configuração. Para iniciar, selecione um dos estados que deseja configurar para exibir a tela seguinte:

A tela anterior é dividida em duas seções: Operações de Venda (ou Revenda) e Operações de Venda (ou Revenda) para Consumo Final, atente-se no preenchimento correto de cada campo:

1 – Informações Complementares para a NF: Inclua o texto relacionado às informações complementares que deseja na Nota Fiscal;


2 – CFOP da Venda (ou Revenda): Inclua o CFOP relativo à operação;


3 – CFOP quando houver Substituição Tributária: Quando o NCM configurado estiver sujeito à ST, preencha o campo;

4 – CSOSN para Contribuintes do ICMS: Selecione na lista do submenu a Situação Tributária para operação com Contribuintes;

5 – CSOSN para Não Contribuintes do ICMS: Selecione na lista do submenu a Situação Tributária para operação com Não Contribuinte;

6 – CFOP para Contribuintes do ICMS: Quando venda para Consumo Final, preencha o CFOP a ser considerado com Contribuintes;

7 – CFOP para Não Contribuintes do ICMS: Quando venda para Consumo Final, preencha o CFOP a ser considerado com Não Contribuintes;

8 – CSOSN para Contribuintes do ICMS: Selecione na lista do submenu a Situação Tributária para operação com Contribuintes quando venda para Consumo Final;

9 – CSOSN para Não Contribuintes do ICMS: Selecione na lista do submenu a Situação Tributária para operação com Não Contribuinte quando venda para Consumo Final.

Para configurar outros estados, basta selecionar aqueles pertinentes à sua operação e seguir os mesmos passos mostrados anteriormente.

Porém nesse momento, o sistema apresentará duas opções (não afeta o estado de origem e Exterior):

Copiar essas informações para todos os estados (ou UF): Replica as configurações do estado atual para todos os outros estados.

Copiar apenas para os estados (ou UF) ainda não configurados: Replica as configurações do estado atual apenas para os estados que ainda não possuem configuração.

Obs.: As configurações dos impostos são feitas por NCM, caso precise configurar por produto (exceção), basta selecionar a opção destacada a seguir e repetir os passos anteriores:

Para facilitar o seu processo de configuração de impostos, há a possibilidade de copiar a configuração dos impostos de um NCM para outro, clique aqui para saber mais.

IMPORTANTE

Esse manual indica como deve ser o preenchimento, os valores expressos em cada campo são exemplos ilustrativos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu contador.

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