1.1) Acesse o portal do eSocial e clique em Folha de Pagamentos > Totalizadores > Empregador > Contribuições Previdenciárias e informe o período de apuração.

1.2) Localize o estabelecimento e clique na seta para visualizar os detalhes. Nessa tela, é possível consultar a classificação tributária, e em Estabelecimento, o CNAE preponderante, a alíquota RAT, o FAP e, em cada lotação, o código FPAS e o código de terceiros.

1.3) Para consultar os valores por trabalhador, acesse Folha de Pagamentos (1) > Totalizadores (2) > Trabalhador (3) > Contribuições Previdenciárias (4).
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Mantenha essas informações em mãos para comparar com o OneFlow nos passos seguintes.

Quando um trabalhador ou sócio tem remuneração enviada ao eSocial por outro sistema ou diretamente pelo portal, o eSocial considera esse valor no cálculo das contribuições, mas o OneFlow não.

2.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Folha de Pagamento (1) e clique em Abrir Folha (2) da empresa desejada.
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2.2) No Painel de Etapas (1), clique no card Mensal (2).
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2.3) Na aba Recibos (1), confira a lista de trabalhadores e sócios (2) da competência.

2.4) Acesse o portal eSocial, passe o mouse na opção Folha de Pagamento e clique em Gestão da Folha (1)
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2.5) Selecione a competência e clique em Trabalhadores > Pagamento.
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2.6) Compare a lista com os trabalhadores apresentados no OneFlow.
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Se houver trabalhador ou sócio no eSocial que não consta no OneFlow, ou com valores diferentes, cadastre o trabalhador ou o sócio no OneFlow para que a apuração considere as mesmas remunerações enviadas ao eSocial.
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Esse cenário ocorre normalmente na competência de implantação do OneFlow. Quando um trabalhador foi desligado e o desligamento foi enviado ao eSocial pelo sistema anterior, mas o pagamento da rescisão ocorreu na competência inicial, a DCTFWeb considera os valores dessa rescisão. Como o desligamento não foi processado no OneFlow, esses valores não fazem parte da apuração do sistema, o que gera a divergência.

3.1) Verifique se algum trabalhador foi desligado com pagamento da rescisão na competência inicial.

3.2) No portal do eSocial, acesse Folha de Pagamentos > Totalizadores > Trabalhador > Contribuições Previdenciárias e confirme se o pagamento da rescisão foi enviado pelo sistema anterior.
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3.3) Se o pagamento foi enviado pelo sistema anterior, emita a guia da DCTFWeb diretamente pelo e-CAC e informe a Entrega manual no sistema.
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Quando a divergência estiver no código CP Patronal - GILRAT Ajustado, a causa mais comum é o FAP cadastrado no OneFlow ser diferente do FAP utilizado pelo eSocial.
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O CNAE preponderante define a alíquota do RAT. Se o CNAE do OneFlow for diferente do CNAE considerado pelo eSocial, o valor do GILRAT Ajustado também será diferente.

5.1) Consulte o CNAE preponderante do estabelecimento nos totalizadores do eSocial, conforme o passo 1.
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5.2) Abra o OneFlow, acesse o módulo Folha de Pagamento (1) e clique em Abrir Folha (2) da empresa desejada.
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5.3) Dentro da empresa, clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito da tela.

5.4) Na tela Configurações da empresa, localize a coluna Folha e clique em Definições da Folha.

5.5) Na aba Dados tributários (1), localize o compare o campo CNAE preponderante (2) com o CNAE apresentado no eSocial.
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5.6) Se os valores forem diferentes, confirme qual é o CNAE correto da empresa, reabra a folha no OneFlow e ajuste o campo no ambiente em que estiver incorreto.
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A lotação tributária define o código FPAS e o código de terceiros, que determinam as alíquotas das contribuições destinadas a outras entidades, como Salário Educação, SENAC, SESC, INCRA e SEBRAE. Divergências na lotação afetam principalmente os códigos de CP Terceiros.
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6.1) Consulte o código FPAS e o código de terceiros de cada lotação nos totalizadores do eSocial, conforme o passo 1.
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6.2) Abra o OneFlow, acesse o módulo Folha de Pagamento (1) e clique em Abrir Folha (2) da empresa desejada.
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6.3) Dentro da empresa, clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito da tela.

6.4) Na tela Configurações da empresa, localize a coluna Folha e clique em Definições da Folha.

6.5) Acesse a aba Dados Tributários (1) e dê um duplo clique nas Lotações Tributárias (2) cadastradas.

6.3) Na tela de detalhes da lotação, compare o campo Código FPAS/Terceiros com as informações do eSocial.
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6.4) Se os códigos forem diferentes, reabra a folha no OneFlow e ajuste a lotação da empresa no ambiente em que estiver incorreto.
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A classificação tributária indica o regime de tributação da empresa para o eSocial e define quais contribuições patronais e de terceiros são devidas.
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7.1) Consulte a classificação tributária da empresa nos totalizadores do eSocial, conforme o passo 1.

7.2) Abra o OneFlow, acesse o módulo Folha de Pagamento (1) e clique em Abrir Folha (2) da empresa desejada.
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7.3) Clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior direito.

7.4) Acesse Configurações da Empresa.

7.5) Compare o campo de Complemento da classificação tributária com a informação do eSocial.

7.4) Se as informações forem diferentes, confirme qual é a classificação correta da empresa, reabra a folha no OneFlow e ajuste a classificação no ambiente em que estiver incorreta.
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Em empresas desoneradas, a contribuição patronal sobre a folha é substituída, total ou parcialmente, pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, a CPRB. Se o card da desoneração não for confirmado na competência, o OneFlow pode calcular a CP Patronal de forma diferente da DCTFWeb.

8.1) No Painel de Etapas da folha, localize o card Desoneração da competência.

8.2) Dê um duplo clique sobre o card e verifique se as informações, incluindo o Coeficiente de ajuste, estão preenchidas e confirmadas.
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8.3) Caso o CARD esteja pendente, preencha as informações e confirme antes de reprocessar a folha.
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Em empresas MEI, a divergência pode ser apresentada quando o OneFlow não consegue localizar o valor do FGTS na guia integrada da DCTFWeb. Nesse caso, não é necessário alterar nenhuma configuração da empresa nem reprocessar a folha.

9.1) No OneFlow, acesse o módulo Folha de Pagamento (1) e clique em Abrir Folha (2) na empresa desejada.
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9.2) No Painel de Etapas (1), acesse o card DCTFWeb Mensal (2) da competência.
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9.3) Aguarde alguns momentos e clique em Gerar novamente.
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Após a nova transmissão, verifique se a auditoria deixou de ser apresentada.

Depois de realizar os ajustes necessários, reprocesse a folha para que o OneFlow recalcule as contribuições.

10.1) Retorne ao Painel de Etapas (1) da Folha de Pagamento e clique no card Mensal (2).
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10.2) Acesse a aba Recibos (1), selecione todos os recibos (2) e clique em Reprocessar recibos (3).
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10.3) Após o reprocessamento, clique em Finalizar folha.
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10.4) Gere novamente a obrigação DCTFWeb para que o sistema atualize a auditoria como resolvida.