O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.

Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.

Para garantir a geração correta dos arquivos fiscais do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), é necessário configurar algumas opções na Integração Fiscal e SPED.

Neste artigo, veja como configurar a opção "E - SPED EFD ICMS/IPI", que reúne as informações complementares dos blocos e registros do arquivo da Escrituração Fiscal Digital (EFD) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ajudando a evitar erros na validação do arquivo.

Configurando a Etapa E - SPED EFD ICMS/IPI

1) Após realizar login no Omie, acesse o Módulo "Painel do Contador":

2) Clique na opção "Integração Fiscal e SPED":

3) Acesse a opção "E - SPED EFD ICMS/IPI":

4) Serão exibidas todas as configurações disponíveis para complementar os dados dos blocos e registros do arquivo de integração do SPED EFD ICMS/IPI.

É preciso configurar esses campos, pois essas informações serão preenchidas no arquivo gerado e validadas no Programa Validador e Assinador (PVA).

Há quatro grupos de configuração. Preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:

ℹ Para expandir a informação, clique na seta em cima da descrição do grupo de interesse.

4.1) Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências

Esses dados devem ser preenchidos conforme a orientação da sua contabilidade.

Preencha os campos "Perfil de Apresentação da Empresa", "Indicador do Tipo de Atividade", "Classificação do Contribuinte" e "Natureza da Operação/Prestação". Além disso, a partir da configuração desse bloco, é possível definir como a Conta Contábil será gerada e exibida no SPED.

4.2) Bloco 1: Outras Informações

Marque essa opção para gerar o Registro 1601:

Configurando e gerando o Registro 1601

4.3) Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias ICMS/IPI

Nesse campo, você pode definir se haverá, ou não, o crédito automático de ICMS nas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada.

Ao marcar a opção, aparecerá um "✔️" e não será creditado o ICMS nas Notas de Entrada de Fornecedores. Ao desmarcar a opção, aparecerá um "❌" e será creditado o ICMS nas Notas de Entrada de Fornecedores.

4.4) Bloco H: Inventário Físico

1) Conta Contábil Principal (credora ou devedora) para o Registro H010: você poderá selecionar, a partir do seu Plano de Contas, a Conta Contábil Principal para o Registro H010;
2) Não permitir Saldo Negativo nas movimentações do estoque: você pode definir se será permitida a negativação de estoque nas movimentações da empresa. Ou seja, toda vez que existir a possibilidade de uma operação de venda, remessa, devolução, ordem de produção, cancelamento ou movimentação manual deixar o saldo do estoque negativo, o sistema irá bloquear a ação ou não permitir a continuidade do processo. Ao marcar a opção, aparecerá um "✔️" e não será permitido o Saldo Negativo no estoque. Ao desmarcar a opção, aparecerá um "❌" e será permitido o Saldo Negativo no estoque.

5) Para salvar as configurações, clique em "Salvar e Fechar":

💡 Dica

Quer continuar realizando as configurações disponíveis para a Integração Fiscal e SPED do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀

Integração Fiscal: F - SPED Contribuições PIS/COFINS

Integração Fiscal: E - SPED EFD ICMS/IPI