O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a geração correta dos arquivos fiscais, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador.
Configurando a Etapa E - SPED EFD ICMS/IPI
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo do Painel do Contador:
2) No passo a passo, clique no Passo 3 "Configurar Integração Fiscal":
3) Acesse a opção E - SPED EFD ICMS/IPI:
4) Assim, serão exibidas todas as configurações disponíveis para complementar os dados dos blocos e registros do arquivo de integração do SPED EFD (ICMS/IPI).
É preciso realizar a configuração destes campos pois essas informações serão preenchidas no arquivo gerado e serão validadas em seu PVA.
Haverá quatro grupos de configuração, preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
(1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
💡 Esses dados devem ser preenchidos conforme a orientação da sua contabilidade.
Preencha o "Perfil de Apresentação da Empresa", o "Indicador do Tipo de Atividade", a "Classificação do Contribuinte" e a "Natureza da Operação/Prestação". Além disso, a partir da configuração desse Bloco, é possível definir como a Conta Contábil será gerada e exibida no SPED.
(2) Para o Bloco 1: Outras Informações
(2) Para o Bloco 1: Outras Informações
Marque essa opção para gerar o Registro 1601:
(3) Para o Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
(3) Para o Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
Nesse campo, você pode definir se haverá, ou não, o crédito automático de ICMS nas NF-es de entrada.
Ao marcar a opção, aparecerá um "✔️", e, com isso, não será creditado o ICMS nas Notas de Entrada de Fornecedores. Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será creditado o ICMS nas Notas de Entrada de Fornecedores.
(4) Para Bloco H: Inventário Físico
(4) Para Bloco H: Inventário Físico
(1) Conta Contábil Principal (credora ou devedora) para o Registro H010: você poderá selecionar, a partir do seu Plano de Contas, a Conta Contábil Principal para o registro H010.
(2) Não permitir Saldo Negativo nas movimentações do estoque: você pode definir se será permitido a negativação de estoque nas movimentações da empresa. Ou seja, toda vez que existir a possibilidade de uma operação (de venda, remessa, devolução, ordem de produção, cancelamento ou movimentação manual) deixar o saldo do estoque negativo, o sistema irá bloquear a ação ou não permitir a continuidade do processo. Ao marcar a opção aparecerá um "✔️", e não será permitido o Saldo Negativo no estoque. Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será permitido o Saldo Negativo no estoque.
5) Pronto, todas as informações para o SPED EFD (ICMS/IPI) foram preenchidas! 🥳
💡 Dica
Quer continuar realizando as configurações disponíveis para o Passo 3 do Painel do Contador? Este artigo vai te ajudar: 🚀
📚 Artigos Relacionados
