Antes de seguir a configuração do Passo 4, você já configurou os passos anteriores?
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Passo 4 - Integração Fiscal
1) Para configurar a Integração Contábil - Passo C, após fazer login no Omie e acessar o seu Aplicativo, acesse o Passo 4 do Painel do Contador:
2) Acesse a opção E - SPED EFD ICMS/IPI. Assim, serão exibidas todas as configurações disponíveis para complementar os dados dos blocos e registros do arquivo de integração do SPED EFD (ICMS/IPI).
É preciso realizar a configuração destes campos pois essas informações serão preenchidas no arquivo gerado e serão validadas em seu PVA.
Haverá quatro grupos de configuração, preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências
📌 Esses dados devem ser preenchidos conforme a orientação da sua contabilidade.
Preencha o "Perfil de Apresentação da Empresa", o "Indicador do Tipo de Atividade", a "Classificação do Contribuinte" e a "Natureza da Operação/Prestação":
2) Para o Bloco 1: Outras Informações
2) Para o Bloco 1: Outras Informações
Marque essa opção para gerar o Registro 1601:
3) Para o Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
3) Para o Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
Nesse campo, você pode definir se haverá, ou não, o crédito automático de ICMS nas NF-es de entrada.
Ao marcar a opção, aparecerá um "✔️", e, com isso, não será creditado o ICMS nas Notas de Entrada de Fornecedores. Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será creditado o ICMS nas Notas de Entrada de Fornecedores.
4) Para Bloco H: Inventário Físico
4) Para Bloco H: Inventário Físico
(1) Conta Contábil Principal (credora ou devedora) para o Registro H010: você poderá selecionar, a partir do seu Plano de Contas, a Conta Contábil Principal para o registro H010.
(2) Não permitir Saldo Negativo nas movimentações do estoque: você pode definir se será permitido a negativação de estoque nas movimentações da empresa. Ou seja, toda vez que existir a possibilidade de uma operação (de venda, remessa, devolução, ordem de produção, cancelamento ou movimentação manual) deixar o saldo do estoque negativo, o sistema irá bloquear a ação ou não permitir a continuidade do processo. Ao marcar a opção aparecerá um "✔️", e não será permitido o Saldo Negativo no estoque. Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será permitido o Saldo Negativo no estoque:
3) Pronto, todas as informações para o SPED EFD (ICMS/IPI) foram preenchidas! 🥳
Para seguir com a parametrização do Painel do Contador, ainda no Passo 4 - Integração Fiscal e SPED, vamos agora para a opção "F - SPED Contribuções PIS/COFINS":
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