📌 Antes de seguir a configuração do Passo 4, você já configurou os passos anteriores?
Nós também temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para conferir, clique no vídeo abaixo:
Passo 4 - Integração Fiscal
Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Passo 4 - Integração Fiscal":
E - SPED EFD ICMS/IPI
Nessa opção você irá complementar as informações para o SPED EFD ICMS/IPI
É preciso realizar a configuração destes campos porque essas informações serão preenchidas no arquivo do SPED ICMS/IPI e serão validadas no PVA:
Haverá quatro grupos de configuração, preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:
1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências:
Preencha o perfil de apresentação da empresa:
Preencha o Indicador do tipo de atividade:
Preencha a Classificação do Contribuinte:
Preencha a Natureza da Operação/Prestação:
📌 Esses dados devem ser preenchidos conforme a orientação da sua contabilidade
2) Para o Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
Nesse campo, você pode definir se haverá, ou não, o crédito automático de ICMS nas NF-es de entrada
Ao marcar a opção aparecerá um "✔️", e não será creditado o ICMS nas notas de entrada de fornecedores
Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será creditado o ICMS nas notas de entrada de fornecedores
3) Para Bloco H: Inventário Físico
Conta Contábil Principal (credora ou devedora) para o Registro H010
Você poderá selecionar, a partir do seu Plano de Contas, a Conta Contábil Principal para o registro H010, basta seguir os passos abaixo:
Clique na lupa, busque e selecione a conta contábil de interesse. Agora é só clicar em "Salvar e Fechar":
Não permitir Saldo Negativo nas movimentações do estoque
E ainda, você pode definir se será permitido a negativação de estoque nas movimentações da empresa. Ou seja, toda vez que existir a possibilidade de uma operação (de venda, remessa, devolução, cancelamento ou movimentação manual) deixar o saldo do estoque negativo, o sistema irá bloquear a ação ou não permitir a continuidade do processo
Ao marcar a opção aparecerá um "✔️", e não será permitido o Saldo Negativo no estoque:
Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será permitido o Saldo Negativo no estoque:
4) Para o Bloco 1: Outras Informações
Marque essa opção para gerar o Registro 1601:
Pronto, todas as informações para o SPED EFD foram preenchidas! 🥳
Para seguir com a parametrização do Painel do Contador, ainda no Passo 4 - Integração Fiscal e SPED, vamos agora para a opção "F - SPED Contribuções PIS/COFINS":
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