Quando é necessário devolver um produto ao fornecedor, seja por erro no pedido, defeito ou qualquer outro motivo, é preciso registrar essa devolução para manter o controle fiscal e contábil da empresa.
Neste artigo, vamos mostrar como cadastrar no Omie uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor.
⚠️ Importante
Quando você faz uma Devolução ao Fornecedor, o sistema cria automaticamente uma Conta a Receber com o valor devolvido, abatendo o valor da compra original.
Por exemplo, se a compra foi de R$ 100,00 e você devolveu um produto que custava R$ 25,00, o sistema registrará uma Conta a Receber de R$ 25,00.
No Extrato final, você verá:
Compra: R$ 100,00
Devolução: R$ 25,00
Total do Extrato: R$ 75,00
Lembrando que a Conta a Pagar da compra não será alterada, apenas o saldo do seu extrato será ajustado. 😊
Tópicos do Artigo:
Cadastrando a Devolução de Compra
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Acesse o passo 3, "Cadastrar Compras a Receber":
3) O sistema exibirá a tela do Kanban, onde você encontrará suas Requisições de Compra, Pedidos de Compra, CT-e e Notas de Entrada.
Utilize o campo de pesquisa para localizar a nota fiscal, seja pelo nome do cliente ou pelo número da nota e, após digitar a informação, pressione Enter (1).
Em seguida, dê dois cliques no card para abrir a nota (2):
5) Ao abrir a nota, clique no botão "Devolver" no menu ao lado direito:
6) Clique no botão "Sim" para confirmar a devolução:
Preenchendo os Dados da Devolução
1) Após a confirmação, o sistema te levará para a tela de devolução, e você deve preencher os campos abaixo:
(1) Motivo da Devolução: Selecione um motivo para a devolução. Você pode escolher um motivo já cadastrado ou criar um novo.
O "Motivo da Devolução" informado é destacado nos "Dados adicionais" do DANFE.
(2) Editar Item: Permite que você edite os itens que compõem a Devolução. Se precisar, selecione o item e clique em "Editar Item" para ajustar as informações do produto.
(3) Excluir item: Use essa opção para remover um item que não será devolvido e fazer a devolução parcial da compra.
💡 Além disso, na aba de "Informações Adicionais" você também pode preencher os Dados Adicionais para a Nota Fiscal, alterar outros detalhes da NF-e e marcar se essa operação é para Consumo Final:
Ajustando as Informações dos Itens
1) Nesta aba de "Itens da Devolução", você encontrará todos os itens da Nota de Entrada relacionados. Clique duas vezes em cada item para configurar os detalhes da devolução:
2) O sistema abrirá o item da Devolução, e nele você irá conferir e parametrizar os seguintes campos:
(1) Quantidade: Preencha a quantidade que está sendo devolvida. Se for uma devolução parcial ajuste a quantidade neste campo.
(2) Local de Estoque: Selecione o local de estoque no qual, a movimentação de saída dos produtos será feita
(3) CFOP: É um código que identifica a operação de venda ou devolução. Consulte seu contador para saber qual usar.
💡 Devolução Parcial de Compra
É possível realizar devoluções parciais de compras quando apenas alguns itens da nota fiscal serão devolvidos ou quando somente parte das unidades de um mesmo item será retornada ao fornecedor.
Para remover itens da devolução, acesse a guia Itens da NF-e, selecione o item que não será devolvido (1) e clique em “Excluir” (2).
Caso a quantidade a ser devolvida seja diferente da recebida, acesse os detalhes do item e ajuste a quantidade para o valor que será efetivamente retornado ao fornecedor.
3) Além disso, você também deve preencher os dados dos tributos envolvidos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS:
💡 Dica Omie
Caso seja necessário incluir um DF-e (Documento Fiscal Eletrônico) referenciado em um dos itens da Devolução, basta clicar em "Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) Referenciados" no menu lateral direito:
Preencher a chave do Documento (1) o número do item (2) e salvar (3):
4) Após o preenchimento, lembre-se de salvar:
Concluindo a Devolução
1) Após salvar as informações do Item, volte para a tela inicial da devolução:
2) Na tela inicial da devolução, clique no botão "Conferir" para revisar as informações:
3) Se tudo estiver correto, você pode gerar uma pré-nota clicando em "Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)":
Ao cliar em em "Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)", o sistema irá gerar o PDF com a Pré-Nota neste modelo:
4) Quando estiver tudo certo, finalize clicando em "Concluir Agora":
Acompanhando a SEFAZ
Após solicitar a Devolução ao Fornecedor você pode acompanhar a resposta da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
1) Acesse o menu de "Compras, Estoque e Produção" e no grupo de "Devolução ao Fornecedor" clique em "Exibir todas":
2) Na coluna "Situação" o Omie te mostrará o estado da sua solicitação:
Podendo ser:
(1) ✓ Concluído: A devolução foi autorizada e a conta a receber foi gerada.
(2) Aguardando retorno da SEFAZ: A solicitação está sendo analisada.
(3) Pendente: A devolução ainda não foi concluída.
(4) Rejeitada: A devolução foi negada pela SEFAZ.
(5) × Cancelado: A nota fiscal foi cancelada.
O sistema atualiza automaticamente a situação a cada 10 segundos.
💡 Dicas
Você também pode acompanhar a emissão pelo Painel de NF-e:
📌 Rejeição SEFAZ
Quando a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) rejeita sua solicitação de nota fiscal, isso pode acontecer por dois motivos principais:
1) A SEFAZ está fora do ar: Às vezes, a SEFAZ fica fora do ar, e nesse caso, você não precisa se preocupar. O sistema Omie reconhece isso e tenta enviar sua solicitação novamente automaticamente.
2) Informação errada: Se alguma informação na sua devolução estiver incorreta, a SEFAZ vai rejeitar. Para te ajudar, preparamos um artigo que explica as rejeições mais comuns e como você pode resolver cada uma delas.
📚 Artigos Relacionados:
