Durante o processo de Recebimento de uma NF-e de Compra, as situações tributárias de entrada do item devem ser preenchidas de acordo com sua preferência para a exibição nos registros SPED, arquivos fiscais e XML invertido
💡 Se surgirem dúvidas sobre o preenchimento desses campos, recomendamos que consulte sua contabilidade. Eles poderão orientá-lo sobre o conteúdo a ser inserido em cada campo, considerando a variação decorrente do enquadramento legal específico de sua empresa e do produto que está sendo comprado
Preenchendo as Situações Tributárias de Entrada
1) Acesse o Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Localize a nota pendente de interesse e dê um duplo clique sobre ela:
3) Então, dê um duplo clique no item de interesse:
4) Ao acessar o item, clique na engrenagem, acima de "CFOP de Entrada":
5) Aqui está a tela onde você irá inserir as informações:
(1) Situação Tributária do ICMS. Preencha as informações, considerando que essas informações são referentes a entrada do produto no seu estoque
(2) Não deve se creditar do ICMS na entrada desse item. Marque essa opção se a sua empresa não credita o ICMS
💡 Essa opção pode ser configurada no Painel do Contador, Passo 4 - E
(3) Bases de Cálculo. Preencha as informações referentes as bases de cálculo dos impostos de entrada da nota
💡 A Base de Cálculo de PIS e COFINS pode ser parametrizada no Painel do Contador, Passo 4 - F
(4) ICMS ST (Substituição Tributária). Preencha as informações, considerando que essas informações são referentes a entrada do ICMS ST do produto no seu estoque
