Durante o processo de Recebimento de uma NF-e de Compra, as situações tributárias de entrada do Item devem ser preenchidas de acordo com sua preferência para a exibição nos registros SPED, arquivos fiscais e XML invertido.
Confira neste artigo como realizar as configurações das situações tributárias de entrada do Item diretamente na NF-e recebida.
⚠️ Informações importantes
Se surgirem dúvidas sobre o preenchimento desses campos, recomendamos que consulte a sua contabilidade. Eles poderão orientá-lo sobre o conteúdo a ser inserido em cada campo, considerando a variação decorrente do enquadramento legal específico de sua empresa e do produto que está sendo comprado.
É possível parametrizar as situações tributárias de entrada para o Item no Cadastro do Produto, para serem consideradas em seu próximo recebimento:
Preenchendo as Situações Tributárias de Entrada
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu Aplicativo, acesse o Módulo de "Compras, Estoque e Produção":
2) Na Home do Módulo, na área "Meus atalhos", clique sobre o card "Exibir as etapas de compra" para acessar o kanban de compras:
3) No kanban, você encontrará suas Requisições, Pedidos de Compra, CT-e e Notas de Entrada.
Utilize o campo de pesquisa para localizar a Nota Fiscal, seja pelo nome do Cliente ou pelo número da nota e após digitar a informação, pressione Enter (1). Em seguida, dê dois cliques no card para abrir a nota (2):
4) Então, dê um duplo clique no Item de interesse:
5) Ao acessar o Item, clique na engrenagem, acima de "CFOP de Entrada", localizado na faixa de opções do retângulo amarelo:
6) O sistema abrirá uma janela onde você irá inserir as informações das Situações Tributárias de Entrada do Item:
(1) Situação Tributária do ICMS: Preencha as informações, considerando que essas informações são referentes à entrada do produto no seu Estoque.
(2) Não deve se creditar do ICMS na entrada desse item: Marque essa opção se a sua empresa não credita o ICMS.
💡 Essa opção pode ser configurada no Painel do Contador, Passo 4 - E.
(3) Bases de Cálculo. Preencha as informações referentes às bases de cálculo dos impostos de entrada da nota.
💡 A Base de Cálculo de PIS e COFINS pode ser parametrizada no Painel do Contador, Passo 4 - F.
(4) ICMS ST (Substituição Tributária). Preencha as informações, considerando que essas informações são referentes à entrada do ICMS ST do Produto no seu Estoque.
Ao preencher os campos dessa janela, o sistema funciona da seguinte forma:
CSTs em branco: os campos de CST dos impostos podem ser salvos vazios.
Preenchimento automático da base: se você informar uma alíquota com o campo de Base de Cálculo vazio, o sistema preencherá a base automaticamente com o valor da mercadoria.
Recálculo automático: ao alterar a Base de Cálculo ou a alíquota, os valores dos impostos são recalculados na hora.
Validação de CST: os campos de tributação de entrada recusam CSTs de saída.
Período contábil fechado: se a nota pertencer a um período contábil bloqueado, todos os campos da janela ficarão bloqueados para edição.
Replicar para os demais itens: você pode copiar os CSTs de ICMS, IPI, PIS e COFINS (e as alíquotas de ICMS-ST, PIS e COFINS) para todos os outros itens da NF-e. O sistema solicitará uma confirmação antes de replicar os dados.
7) Após realizar as configurações, clique em "Salvar e Fechar":
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