Durante o processo de Recebimento de uma NF-e de Compra, as situações tributárias de entrada do Item devem ser preenchidas de acordo com sua preferência para a exibição nos registros SPED, arquivos fiscais e XML invertido.
Confira neste Artigo como realizar as configurações das situações tributárias de entrada do Item diretamente na NF-e recebida.
Informações importantes
Se surgirem dúvidas sobre o preenchimento desses campos, recomendamos que consulte a sua contabilidade. Eles poderão orientá-lo sobre o conteúdo a ser inserido em cada campo, considerando a variação decorrente do enquadramento legal específico de sua empresa e do produto que está sendo comprado.
É possível parametrizar as situações tributárias de entrada para o Item no Cadastro do Produto, para serem consideradas em seu próximo recebimento:
Preenchendo as Situações Tributárias de Entrada
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu Aplicativo, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) No módulo, acesse o Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção:
3) O sistema exibirá a tela do Kanban, onde você encontrará seus pedidos de compra, CT-e e Notas de Entrada.
Utilize o campo de pesquisa para localizar a Nota Fiscal, seja pelo nome do Cliente ou pelo número da nota e após digitar a informação, pressione Enter (1). Em seguida, dê dois cliques no card para abrir a nota (2):
4) Então, dê um duplo clique no Item de interesse:
5) Ao acessar o Item, clique na engrenagem, acima de "CFOP de Entrada", localizado na faixa de opções do retângulo amarelo:
6) Aqui está a tela onde você irá inserir as informações:
(1) Situação Tributária do ICMS: Preencha as informações, considerando que essas informações são referentes a entrada do produto no seu Estoque.
(2) Não deve se creditar do ICMS na entrada desse item: Marque essa opção se a sua empresa não credita o ICMS.
💡 Essa opção pode ser configurada no Painel do Contador, Passo 4 - E.
(3) Bases de Cálculo. Preencha as informações referentes as bases de cálculo dos impostos de entrada da nota.
💡 A Base de Cálculo de PIS e COFINS pode ser parametrizada no Painel do Contador, Passo 4 - F.
(4) ICMS ST (Substituição Tributária). Preencha as informações, considerando que essas informações são referentes a entrada do ICMS ST do Produto no seu Estoque.
7) Após realizar as configurações, clique em "Salvar e Fechar":
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