O Relatório de “Pedidos de Compra e Importação de Mercadorias por Data de Vencimento” tem como objetivo, te apresentar os Pedidos de Compra cadastrados e as Importações de Mercadoria faturadas, usando como parâmetro base suas datas de vencimento.
Tópicos do Artigo:
Gerando o Relatório de Pedidos de Compra e Importação de Mercadorias por Data de Vencimento
1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, selecione o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) Clique no ícone do módulo (1) para abrir o menu deslizante e na área de Relatórios, localize o tópico Pedidos de Compra e Importação de Mercadorias e clique na opção "Por Data de Vencimento" (2):
3) Indique o Período desejado para a emissão do Relatório (1) e clique em "Executar" (2):
4) Tudo pronto! O Relatório será apresentado na tela para visualização:
Por padrão, o Relatório demonstrará os seguintes campos:
Operação
Situação
Situação da Aprovação
Fornecedor (Nome Fantasia)
Pedido de Compra
Data de Vencimento (Completa)
Parcela
Valor da Parcela
💡 Dicas para o seu Relatório
Ao gerar o Relatório, serão inicialmente exibidos os totais faturados, para visualizar os detalhes de cada nota individualmente, basta clicar em Formatar (1) e depois Expandir Todos (2) no menu que será exibido:
Você também pode personalizar as informações exibidas no Relatório conforme suas necessidades. Abaixo, indicamos alguns artigos que podem te ajudar neste processo:
Filtros do Relatório
Ambiente SEFAZ
Aprovado Por
Base de Cálculo do II
Características
Características do Fornecedor
Categoria
CFOP
Chave de Acesso da NF-e
Cidade
CMC Atual
CMC Total do Movimento
CMC Unitário do Movimento
CNPJ do Adquirente ou Encomendante
CNPJ/CPF
Código da Família
Código do Exportador
Código do Fabricante
Código do Produto
Código EAN (GTIN)
Código NCM
Comprador
Conta Corrente
Contato
Custo de Estoque - Valor de Entrada
Data da Aprovação
Data de Inclusão (completa)
Data de Inclusão.Ano
Data de Inclusão.Dia
Data de Inclusão.Mês
Data de Registro
Data do Cancelamento (completa)
Data do Cancelamento.Ano
Data do Cancelamento.Dia
Data do Cancelamento.Mês
Data do Desembaraço
Data do Encerramento (completa)
Data do Encerramento.Ano
Data do Encerramento.Dia
Data do Encerramento.Mês
Data do Faturamento (completa)
Data do Faturamento.Ano
Data do Faturamento.Dia
Data do Faturamento.Mês
Data do Recebimento (completa)
Data do Recebimento.Ano
Data do Recebimento.Dia
Data do Recebimento.Mês
Departamento
Desconto
Descrição do Produto
Descrição do Produto (completa)
Despesas Aduaneiras
Estado
Estoque Disponível
Etapa
Família de Produto
Forma de Importação
Fornecedor (Nome Fantasia)
Fornecedor (Razão Social)
Frete
Imposto de Importação II
Inscrição Estadual
Inscrição SUFRAMA
Item
Local de Desembaraço
Local de Estoque (Código)
Local de Estoque (Descrição)
Local de Estoque (Tipo)
Motivo do Encerramento
Nota Fiscal (Importação de Mercadorias)
Numero da Adição
Número de Parcelas
Número do Doc. de Importação
Número do Drawback
Número do Pedido do Fornecedor
Observações do Encerramento
Observações do Item do Pedido
Observações do Pedido
Observações Internas do Pedido
Outras Despesas Acessórias
Pedido de Compra
Peso Bruto do Item
Peso Bruto Total
Peso Líquido do Item
Peso Líquido Total
Previsão de Entrega (completa)
Previsão de Entrega.Ano
Previsão de Entrega.Dia
Previsão de Entrega.Mês
Projeto
Quant. Recebida
Quantidade
Seguro
Sequencial do Item na Adição
Série
Situação da Aprovação
Tags
Total da Nota Fiscal
Total de Mercadoria
UF do Adquirente ou Encomendante
UF do Local de Desembaraço
Unidade
Valor da AFRMM
Valor do COFINS
Valor do Desconto
Valor do ICMS
Valor do ICMS ST
Valor do IOF
Valor do IPI
Valor do PIS
Valor Unitário
Via de Transporte Internacional
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