Após identificar o Produto, NCM e CFOP utilizados nas notas fiscais, é possível configurar a atividade econômica do Simples Nacional no nível correspondente à operação.
O OneFlow possui uma pré-configuração para as atividades econômicas, mas podem existir situações em que seja necessário realizar uma configuração específica por Produto, NCM ou CFOP. A definição de onde realizar essa configuração deve considerar a particularidade da operação e a ordem de prioridade utilizada pelo sistema.
Neste artigo, você verá como configurar a atividade econômica para notas de produto, como informar regras tributárias específicas e como reprocessar os documentos após a alteração.
⚠️ Pré-requisitos
Saber qual Produto, NCM e CFOP estão na nota → consulte Identificando o produto, NCM e CFOP na NF-e no OneFlow
Saber qual atividade econômica vincular → consulte Consultando as atividades econômicas do Simples Nacional no OneFlow
Tópicos do Artigo
Configurando o Anexo do Simples Nacional para notas de Produto
⚠️ Importante
O sistema possui uma pré-configuração aplicada e, por isso, algumas atividades econômicas já podem estar vinculadas a determinados CFOPs. Porém, podem existir exceções que exijam parametrizações específicas por Produto ou NCM.
Antes de realizar a configuração, identifique o Produto, NCM e CFOP presentes na nota e defina em qual nível a atividade econômica deve ser vinculada: Produto, NCM ou CFOP.
Para entender a ordem de prioridade utilizada pelo OneFlow na identificação do Anexo, consulte o artigo: Entendendo como o OneFlow identifica o Anexo do Simples Nacional
1) Aplicando a configuração no cadastro do produto
1) Aplicando a configuração no cadastro do produto
1.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
1.2) Dentro do módulo fiscal da empresa desejada, acesse o menu superior (1), localize o tópico Produtos e clique em "Exibir todos" (2):
1.3) Selecione o produto desejado ou conforme o que está presente na nota e dê um duplo clique sobre ele.
1.4) Clique na aba “Recomendações Fiscais” (1), depois clique em “Clique aqui para vincular a atividade econômica e configurar as opções de tributação do Simples Nacional” (2).
1.5) Informe a atividade econômica correspondente (1), em seguida, caso possua alguma regra tributária, você pode habilitar os impostos que terão tratamento diferenciado, como tributação monofásica, lançamento de ofício e/ou substituição tributária (2). Após isso, clique em "Salvar" (3).
1.6) Após concluir a configuração, feche a tela e reprocesse os documentos fiscais para que a alteração seja considerada na apuração.
2) Aplicando a configuração no NCM
2) Aplicando a configuração no NCM
2.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
2.2) Acesse o menu Fiscal (1), localize o tópico Tabelas e clique em "Exibir todos" (2).
2.3) Clique em “NCMs” (1), selecione o NCM desejado ou o que está presente na nota (2), depois clique em “Selecione as NCMs desejadas e clique aqui para alterar as configurações” (3).
2.4) Clique na aba “Simples Nacional” (1). Informe a atividade econômica correspondente (2), em seguida, caso o NCM possua alguma regra tributária, você pode habilitar os impostos que terão tratamento diferenciado, como tributação monofásica, lançamento de ofício e/ou substituição tributária (3). Após isso, clique em "Salvar" (4).
2.5) Após concluir a configuração, feche a tela e reprocesse os documentos fiscais para que a alteração seja considerada na apuração.
3) Aplicando a configuração no CFOP
3) Aplicando a configuração no CFOP
3.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo, o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
3.2) Acesse o menu Fiscal (1), localize o tópico Tabelas e clique em "Exibir todos" (2).
3.3) Clique em “CFOPs” (1), selecione o CFOP desejado ou o que está presente na nota (2), depois clique em “Selecione as CFOPs desejadas e clique aqui para alterar as configurações” (3).
3.4) Clique na aba “Simples Nacional” (1). Informe a atividade econômica correspondente (2), em seguida, caso o CFOP possua alguma regra tributária, você pode habilitar os impostos que terão tratamento diferenciado, como tributação monofásica, lançamento de ofício e/ou substituição tributária (3). Após isso, clique em "Salvar" (4).
3.5) Após concluir a configuração, feche a tela e reprocesse os documentos fiscais para que a alteração seja considerada na apuração.
Informando regra tributária nos produtos
Além da definição do Anexo do Simples Nacional, alguns produtos podem exigir uma regra tributária específica, como Tributação Monofásica, Substituição Tributária ou Antecipação com Encerramento de Tributação.
Essas regras podem ser configuradas por Produto, NCM ou CFOP, conforme a necessidade da operação.
Para consultar o passo a passo completo, consulte o artigo:
Reprocessando os documentos
Após realizar uma alteração na configuração fiscal, é necessário reprocessar os documentos fiscais já escriturados para que o OneFlow considere a nova configuração no cálculo.
Para consultar o passo a passo do reprocessamento, consulte o artigo:
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