Você ainda recebe Notas Fiscais não eletrônicas?

Você pode incluí-las no Omie de forma rápida, alimentando seu estoque de produtos e gerando as Contas a Pagar para seu Fornecedor!

🔎 Confira abaixo um exemplo de nota fiscal não eletrônica:

Tópicos do Artigo:

Cadastrando a nota não eletrônica
Dados principais da Nota
Incluindo os Produtos
Definindo as informações do Produto
Concluindo a Nota Fiscal do seu Fornecedor

Cadastrando a nota não eletrônica

1) Após fazer login no Omie, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:

2) Na tela de Passo a Passo do módulo, clique em "Passo 5 - Importar NF-e ou CT-e Recebido":

3) Na tela "Novo Recebimento", clique em "Ou cadastre manualmente uma nota fiscal do fornecedor":

4) A tela de nova nota fiscal será aberta. Inicie o preenchimento pelos dados principais.

Dados principais da Nota

1) Ao incluir sua Nota, preencha os dados principais, sendo eles:

(1) Fornecedor: Selecione o fornecedor vinculado a operação.

Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente nesta tela. Para isso, basta clicar no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo, e a tela de inclusão do cliente/fornecedor será acionada:
- Confira também o artigo: Como cadastro meus clientes e fornecedores?
(2) Número da Nota Fiscal
(3) Série: Utilize o modelo "01" para nota fiscal, "1B" para nota fiscal avulsa ou "04" para nota de produtor rural.
(4) Modelo da Nota Fiscal
(5) Data de Emissão: Informe a data em que a Nota Fiscal foi emitida.
6) Itens da Nota Fiscal: Inclua os produtos que você comprou.
(7) Aba Transporte: Inclua informações sobre o transporte dos produtos.
8) Aba Totais: Impostos e valores da nota fiscal.
(9) Aba Parcelas: previsão das parcelas a pagar para seu fornecedor
(10) Departamentos: Distribuição ou rateio por centro de custo.
- Saiba mais: “Como incluo um novo Departamento?”
(11) Informações Adicionais: Indique informações complementares da nota (Conta Corrente, Categoria, Projeto, Data de Registro).
(12) Aba Observação: observações internas sobre a nota de entrada.
(13) Opção "Clique aqui para incluir notas fiscais relacionadas": É possível referenciar notas e cupons fiscais para assegurar a correta vinculação e rastreamento das transações comerciais.

Incluindo os Produtos

1) Na aba "Itens da Nota Fiscal", após o preenchimento dos dados essenciais da Nota, clique no botão "Novo Item", conforme destacado na figura abaixo:

2) Preencha as informações do Produto:

(1) Produto: produto que foi comprado. Ele deve estar previamente cadastrado no cadastro de produtos
- Confira também o artigo: Como cadastro os meus produtos?
(2) Código NCM: o NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza das mercadorias
(3) Código EAN (GTIN): código de barras do produto
(4) CFOP na Nota Fiscal: o CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual
(5) Quantidade e Unidade na Nota: quantidade comprada do produto e a Unidade que está destacada na Nota. É essa quantidade e unidade que serão inseridos no seu estoque
(6) Preço Unitário: preço que você pagou pelo produto
(7) Valor do Desconto: seu fornecedor te concedeu um desconto? Informe o valor aqui
(8) Se esse produto não deve gerar uma conta a pagar para seu fornecedor, é só clicar e deixar marcada essa opção
(9) Se esse produto não deve movimentar o estoque para seu fornecedor, é só clicar e deixar marcada essa opção
(10) Caso a quantidade recebida e unidade forem divergentes do seu fornecedor, você pode fazer a conversão de unidades
(11) Local de Estoque: definição do Local de Estoque que será armazenado o item
(12) CFOP de Entrada (se não lembrar qual inserir, peça ajuda ao seu contador)

Definindo as informações do Produto

⚠️As tributações e informações de custo de estoque devem ser parametrizadas conforme orientações de sua Contabilidade, pois isso varia do enquadramento fiscal de cada empresa.

Abas ICMS, ICMS Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS

Nos itens inseridos, realize o preenchimento das informações de tributação (situação tributária, alíquotas, etc), seguindo as orientações de sua equipe contábil:

Aba Informações Adicionais

O preenchimento das informações dos campos dessa Aba é opcional.

Aba Atualização do Preço de Venda

Você pode definir uma atualização do preço de venda de forma automática, marcando a opção demonstrada abaixo:

Com isso, defina o percentual de atualização deste produto no recebimento da compra. Você ainda pode marcar para que esta atualização seja apenas se o novo preço for maior que o preço de venda do Produto: