Acesse o menu suspenso do módulo de Finanças e clique em "Contas a Pagar e a Receber: Por Período":
Na tela a seguir, informe o período e o tipo em que deseja gerar o relatório:
Com o relatório gerado, clique em "Campos":
Vamos aplicar dois filtros:
Observação da conta
Número do Documento
Não esqueça de clicar em "Aplicar" 😉
Para que eles apareçam no relatório, clique em "Formatar" e depois em "Expandir Todos":
Prontinho! Agora o seu relatório apresenta as informações referente a sangria e as observações informadas no próprio Omie.PDV Varejo:
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