Em alguns casos, após realizada a venda dos Produtos, por algum motivo pode acontecer do Cliente devolver o Produto para a empresa.
Aqui no Omie, podemos gerenciar a Devolução de Venda de duas maneiras:
Importando a NF-e de Devolução emitida pelo Cliente, como demonstrado abaixo.
Aprenda de forma prática dar entrada na nota emitida pelo Cliente, sem impactar no CMC dos Produtos e associando com a venda já registrada no Omie! 🚀
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Importando a NF-e de Devolução
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de "Compras, Estoque e Produção":
2) O sistema te direcionará a uma tela com alguns passos. Clique no Passo 3 "Cadastrar Compras e Receber":
3) Se você já tiver o Agente de NF-e ativo, a nota estará presente no Kanban de Compras, mais precisamente na coluna "Faturado Pelo Fornecedor":
💡 Dica
Se você não tiver o Agente de NF-e ativado, é possível importar a NF-e manualmente, conforme o passo a passo abaixo:
4) Caso seu Cliente tenha emitido a Nota de Devolução com as informações corretas, o sistema identificará automaticamente as informações como CNPJ da Empresa, Produtos da NF-e, etc.
O card da Nota importada será indicada como uma Devolução:
5) Para acessar a Nota desejada, basta dar um duplo clique sobre seu card:
6) Para dar entrada na Nota de Devolução, avance para o próximo tópico deste artigo! 😃
Dando entrada na NF-e de Devolução
1) Tendo acessado a Nota de Devolução, deve-se associar a nota importada com o Pedido de Venda faturado aqui no sistema.
Para isso, selecione o Produto desejado (1) e clique em "Associar a um produto existente" (2):
2) O sistema te levará a uma tela em que poderá associar os itens dessa Nota a um Produto existente, bem como a um Pedido de Compra, Venda ou Remessa de Produto.
Serão apresentadas as seguintes opções:
(1) Exibir todos os produtos faturados para o cliente. Marque a opção de Exibir todos os Produtos faturados para o Cliente e ter uma visão geral;
(2) Selecione o Produto desejado para a associação, conforme Pedido de Venda que originou a devolução;
(3) Confirmar. Para salvar a associação, clique nesta opção.
3) Dessa forma, o item da Nota a nota ficará com a Situação "Associado com o Pedido nº ...":
4) No item do recebimento, aparecerá o mesmo CMC da Venda, afinal, ele deve se manter o mesmo em casos de Devolução:
5) Por fim, para concluir a entrada da nota, basta realizar o Recebimento da NF-e conforme o passo a passo abaixo:
6) Tudo pronto. Sua Nota de Devolução foi recebida e associada com o Pedido de Venda! 😉
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