A retenção de impostos (ou retenção na fonte) é uma situação em que, diante do pagamento de serviços, a obrigação do recolhimento dos tributos é transferida aos tomadores

No Omie você pode registrar uma nota fiscal de um serviço tomado, e informar se haverá retenção de IRRF, PCC (PIS, COFINS e CSLL), ISS e INSS, desta maneira, automaticamente o sistema criará uma conta a pagar sobre esses impostos, com o valor e vencimento já calculados

Além disso, na conta a pagar de IRRF e PCC você poderá visualizar o DARF para pagamento

⚠️ Importante: Atualmente através do Omie o DARF é gerado apenas para IRRF e para o PCC (PIS, COFINS e CSLL).

Configuração no Painel do Contador

1) Acesse o Passo 4 - Integração Fiscal do Painel do Contador:

2) No item "G - Impostos Retidos", configure as seguintes informações para cada um dos impostos:

(1) Cadastro do Fornecedor para o IRRF. Registre o fornecedor para este imposto;
(2) Categoria. Defina a categoria referente ao imposto;
(3) Tipo de Apuração do IRRF. Selecione o tipo de apuração que deseja (por data de emissão ou por data de pagamento);
(4) Salvar e Fechar. Clique aqui para salvar e finalizar a configuração

A partir dessa configuração, ao registar a nota fiscal de serviço tomado com retenção de impostos, uma conta a pagar dos impostos retidos será criada automaticamente, inclusive gerando o DARF (do IRRF e do PCC) 🤗

📌 Importante

Caso queira desfazer a configuração para que as contas a pagar não gerem mais impostos retidos, basta remover a configuração feita acima:

Informando os Impostos Retidos

1) Após cadastrar a nota fiscal de serviço tomado, clique na aba "Impostos Retidos" e insira os valores (em R$) dos impostos e marque a opção "Reter", conforme exemplo abaixo:

⚠️ Importante.

O sistema processará os impostos retidos desde que a data de emissão ou a data de pagamento (conforme configuração no Painel do Contador) informada na conta a pagar de serviço tomado esteja dentro do período de apuração, ou seja, até o mês anterior da data atual

Caso a sua conta a pagar de serviço tomado não esteja apurando os impostos retidos e gerando uma conta a pagar/DARF para eles, confira os dados preenchidos nos campos:

Data de emissão:

Data de pagamento:

2) Ao clicar em "Salvar", será registrado o valor líquido a pagar referente ao serviço tomado e o valor das retenções para os fornecedores configurados no Painel do Contador, já com as guias de recolhimento geradas/atualizadas automaticamente (do IRRF e do PCC):

3) Além da criação automática das contas a pagar dos impostos retidos, será enviado um e-mail para que você visualize e tenha um histórico dos impostos retidos:

Acessando as contas a pagar dos impostos retidos

1) Após salvar a inclusão dos valores dos impostos retidos, ao lado de cada imposto haverá um link 🔗, ao clicar sobre ele você poderá visualizar a conta a pagar referente ao imposto retido:

2) A conta a pagar de retenção do imposto será criada conforme exemplo abaixo:

O sistema irá incluir e distribuir os valores pelas categorias já definidas nas configurações do Painel do Contador;
Caso queira, você poderá ajustar a conta corrente que irá utilizar para o pagamento desta conta;
Em observações estará registrado todo histórico das notas fiscais que tiveram retenção

Visualizando o DARF

DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é apurado mensalmente, em geral, com vencimento no dia 20 do mês subsequente

No Omie, atualmente o DARF é gerado apenas para IRRF e para o PCC (PIS, COFINS e CSLL)

Para gerá-lo, acesse a conta a pagar de IRRF e/ou PCC, no menu lateral esquerdo clique no botão "Visualizar DARF":

Agora, além de registrar todas as contas a pagar no seu sistema com todo histórico de retenções, também é possível gerar as guias de recolhimento para pagá-las! 🚀

💡 Dica Importante

Ao clicar em "Visualizar DARF" o sistema irá enviar os dados das contas de impostos retidos para o site da Receita Federal, ela irá gerar o DARF e retornará para o Omie o PDF da guia

Contudo, caso o site da Receita Federal esteja fora do ar, não será possível gerar a guia, consequentemente, ao clicar em "Visualizar DARF" a tela ficará apenas em carregamento. Nessa situação, é preciso aguardar a normalização do serviço e tentar novamente

Caso queira, você poderá consultar o site da Receita Federal por aqui:

Consultar Site da Receita Federal - Sicalc