A Retenção de Impostos, também conhecida como Retenção na Fonte, ocorre quando a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos é transferida ao tomador de serviços. Assim, ao invés do prestador de serviços, é o contratante quem retém e recolhe os tributos devidos.

No Omie, você tem uma solução prática e automática para gerenciar essas retenções!

Ao registrar uma Nota Fiscal de um serviço tomado, você pode especificar as retenções aplicáveis, como IRRF, PCC (PIS, COFINS e CSLL), ISS e INSS. Com isso, o sistema gera automaticamente uma Conta a Pagar para cada tributo retido, com o valor e o vencimento já calculados, facilitando o cumprimento das suas obrigações tributárias.

Além disso, o Omie facilita o processo gerando automaticamente o DARF para as Contas a Pagar de IRRF e PCC.

1) Após realizar o login no Omie, clique no Painel do Contador:

2) No Painel do Contador, clique no "Passo 4 - Integração Fiscal":

3) Então, clique na Etapa "G - Impostos Retidos":

4) Nesta etapa, você poderá configurar os seguintes dados:

5) Com essas configurações, ao registrar no Omie uma NF de serviço tomado com retenção de impostos, o Omie criará automaticamente uma Conta a Pagar para os impostos retidos. E mais: para o IRRF e o PCC, o sistema também gera o DARF necessário para pagamento. Tudo automatizado para facilitar sua gestão fiscal! 🤗

1) Após cadastrar a Nota Fiscal de serviço tomado, clique na aba "Impostos Retidos":

2) Nesta aba, insira os valores dos impostos em R$, e quando necessário, marque a opção "Reter" conforme o exemplo abaixo:

3) Ao salvar as alterações na Conta a Pagar, nela, o sistema registrará automaticamente o valor líquido a ser pago pelo serviço tomado. (1)

E também, cadastrará uma nova Conta a Pagar com os valores das retenções para os fornecedores configurados no Painel do Contador. (2) As guias de recolhimento, como o DARF para IRRF e PCC, serão geradas e/ou atualizadas automaticamente, assegurando que todas as obrigações fiscais estejam corretamente documentadas e prontas para o pagamento.

4) Além disso, o Omie te enviará um e-mail para que você visualize e tenha um histórico dos impostos retidos:

1) Após cadastrar a Conta a Pagar de Impostos Retidos, incluir os valores dos tributos retidos, e salvar as alterações, ao lado de cada tributo haverá um link 🔗. Ao clicar sobre ele você poderá visualizar a Conta a Pagar referente a esta retenção:

2) A Conta a Pagar referente à retenção do tributo será gerada automaticamente, seguindo as configurações definidas no Painel do Contador. Confira um exemplo:

1) O DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é apurado mensalmente, em geral, com vencimento no dia 20 do mês subsequente.

No Omie, o DARF é gerado exclusivamente para o IRRF e para o PCC (PIS, COFINS e CSLL).

Para gerá-lo pelo Omie, acesse a Conta a Pagar de IRRF e/ou PCC retido, e no menu lateral esquerdo clique no botão "Visualizar DARF":

2) Com isso, o Omie carregará a Guia de Recolhimento automaticamente! 🚀