No Omie, é possível configurar um Fluxo de Aprovação Pagamento, ou seja, determinar quais usuários têm permissão para realizar pagamentos, e quais deles terão que solicitar as aprovações para os responsáveis designados.

A Aprovação de Pagamentos serve como uma camada extra de segurança, pois, centraliza as autorizações em um responsável com maior alçada dentro do departamento financeiro.

A seguir, vamos explicar o processo de solicitação de pagamento por um usuário com acesso restrito ao módulo financeiro e sem autorização para aprovar pagamentos.

1) Cadastre uma Conta a Pagar ou acesse uma Conta a Pagar cadastrada previamente.

2) Para realizar a baixa da Conta a Pagar, ou enviá-la em uma Remessa de Pagamento, primeiro é necessário a aprovação de pagamento por um usuário com essa permissão.
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Para isso, clique em "Enviar para Aprovação":

​3) Para solicitar a Aprovação de Pagamento em lote, selecione as Contas a Pagar desejadas na listagem (1) e clique em "Enviar para Aprovação" (2)
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4) O sistema automaticamente atribui o status "Em Aprovação" para a Conta a Pagar enviada para aprovação e demonstra que a liquidação poderá ocorrer somente se houver a aprovação pelos usuários responsáveis:

2) Após a solicitação de pagamento, os usuários responsáveis pela aprovação receberão uma notificação detalhando os pagamentos pendentes que aguardam aprovação, conforme o exemplo abaixo:

3) Assim que os usuários com permissão avaliarem os pagamentos, o usuário que solicitou as aprovações receberá uma notificação por e-mail:

4) Após a aprovação do pagamento pelo responsável, a Conta a Pagar estará pronta para ser liquidada ou incluída na remessa de pagamento, conforme necessário:

5) Após a baixa da Conta a Pagar, ela ficará bloqueada para alterações.

Apenas os usuários com permissão para Aprovar os Pagamentos poderão visualizar o registro da baixa na Conta a Pagar:
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