Produto. Selecione o produto que fará parte do Orçamento/Pedido de Venda. Caso esse produto esteja previamente cadastrado, clique em "🔍 Pesquisar Produto", caso contrário, para cadastrá-lo por aqui, clique no link 🔗 ;

CFOP. O CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. É um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, indica qual operação você está fazendo. Converse com seu contador para entender qual CFOP você deve utilizar;
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Quantidade. Informe a quantidade desse produto que está sendo vendida. É essa quantidade que vai ser baixada do estoque quando o pedido for faturado e a nota fiscal eletrônica for gerada;

Local de Estoque. Escolha o Local de Estoque que será baixado quando o pedido for faturado e a nota fiscal eletrônica for gerada;
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Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e. Marque essa opção caso queira que o produto não movimente estoque;
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Não gerar conta a receber para este item. Marque essa opção se o produto em questão não deve gerar financeiro;
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Preço Unitário de Venda. Informe o preço do produto;
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Tabela de Preço. Aqui você pode selecionar uma das tabelas de preço cadastradas;
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% do Desconto. Você foi bacana com o cliente e concedeu um desconto? Informe o percentual aqui;
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Cenário Fiscal. Informe o cenário fiscal do qual onde foram parametrizados os impostos;
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Número do Pedido de Compra / Item do Pedido de Compra. Caso precise informe aqui as informações de nItemPed e xItemPed
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Clique aqui para alterar as observações e informações adicionais da NF-e. Ao clicar nessa opção, você poderá preencher observações e informações adicionais direto pela inclusão do item. Se preferir, você pode parametrizar esses dados.
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Continuar incluindo mais itens. Caso você queira continuar incluindo mais itens, marque essa opção;
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Incluir Item. Com tudo preenchido, clique em "Incluir Item".