Durante a configuração da sua Ordem de Serviço ou Contrato de Serviço, ao emitir a NFS-e ou Recibo de Prestação de Serviços, pode ser necessário ajustar os valores envolvidos.

Em determinadas situações, há Serviços que não devem compor o valor total a Receber, que será registrado no financeiro após o faturamento da Ordem de Serviço ou do Contrato.

Aqui, demonstraremos o caminho para indicar quais itens não devem ser incluídos no valor a receber.🚀

1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:

2) Cadastre uma Ordem de Serviço, ou, acesse uma OS cadastrada previamente.

3) Na aba "Serviço" (1) da Ordem de Serviço, clique em "Editar Detalhes" (2):
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4) Acesse a aba "Outras Informações" (1), marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2), e clique em "Salvar" (3):

5) Assim, o "Valor Total" (1) ainda refletirá o valor total do Serviço. No entanto, ao acessar a aba "Parcelas" (2), você verá que não há financeiro vinculado (3):

6) Tudo pronto! Agora na sua próxima emissão os ajustes serão considerados. 🚀

1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:

2) Cadastre um Contrato de Serviço, ou, acesse um Contrato cadastrado previamente.

3) Na aba "Serviço" (1) do Contrato, clique em "Editar impostos e retenções" (2):

4) Na tela de "Impostos e Retenções do Item", clique na aba "Outras Informações" (1), marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2) e clique em "Confirmar" (3):

5) Dessa forma, o "Total do Contrato" (1) continuará considerando o valor total do Serviço, mas ao acessar a aba "Faturamentos e Previsões" (2) é possível verificar que não há financeiro atrelado (3):

6) Tudo pronto! Agora os ajustes serão replicados nos próximos faturamentos. 🚀