Durante a configuração da sua Ordem de Serviço ou Contrato de Serviço, ao emitir a NFS-e ou Recibo de Prestação de Serviços, pode ser necessário ajustar os valores envolvidos.

Em alguns casos, existem Serviços que não devem compor o valor total a Receber, que será registrado no financeiro após o faturamento da Ordem de Serviço ou Contrato. Com o Omie, esse gerenciamento é simples: basta marcar os itens que não devem ser incluídos, utilizando um processo fácil e intuitivo!

Confira mais detalhes abaixo! 🚀

1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:

2) Cadastre uma nova Ordem de Serviço ou acesse uma Ordem de Serviço já cadastrada.

3) Na tela inicial da sua Ordem de Serviço, clique em "✏️ Editar impostos e outras informações":
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4) Na tela de Impostos e Detalhes do Item, clique na aba "Outras Informações" (1) e marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2). Não se esqueça de clicar em "Confirmar" (3):
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5) Assim, o "Valor Total da OS" (1) ainda refletirá o valor total do Serviço. No entanto, ao acessar a aba "Parcelas" (2), você verá que não há financeiro vinculado (3):

6) Tudo pronto! Agora na sua próxima emissão os ajustes serão considerados. 😀

1) Após fazer o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o Módulo de Serviços e NFS-e:

2) Cadastre um novo Contrato, ou acesse um Contrato já cadastrado.

3) Na tela inicial do seu Contrato de Serviço, os dados do Serviço prestado serão exibidos. Clique em "✏️ Editar impostos e retenções":

4) Na tela do Serviço, clique na aba "Outras Informações" (1) e marque a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2). Não se esqueça de clicar em "Confirmar" (3):

5) Dessa forma, o "Total do Contrato" (1) continuará considerando o valor total do Serviço, mas ao acessar a aba "Faturamentos e Previsões" (2) é possível verificar que não há financeiro atrelado (3):

6) Tudo pronto! Agora os ajustes serão replicados nos próximos faturamentos. 😀