Ao elaborar um Contrato de Serviço, pode ser necessário indicar os produtos que serão utilizados nas ações de prestação de serviço.

Por isso, neste artigo demonstraremos como incluir produtos em um Contrato, e como faturar a Remessa de Produto.

1) Primeiramente, cadastre no Omie os produtos que serão utilizados na prestação do serviço:

2) Além dos produtos, é importante cadastrar também os serviços prestados, para que possam ser vinculados aos contratos.

3) Cadastre um Contrato de Serviço e adicione o serviço previamente cadastrado:

4) Com isso, na aba "Produtos Utilizados" o Omie preencherá automaticamente o Produto associado ao Serviço selecionado, e o Local de Estoque de saída, conforme configuração prévia:

5) Ainda nesta aba, no campo "Ação", marque a opção do seu interesse: "Gerar Remessa Para o Cliente" e selecione a Categoria que será utilizada na Remessa, ou então, "Gerar Saídas do Estoque":

5) Na aba "E-mail para o Cliente" você pode escolher se o faturamento do contrato gerará uma NFS-e ou um Recibo.

Ao marcar a opção abaixo, o Omie enviará um Recibo. Se desmarcada, será gerada uma NFS-e:

6) Por fim, ative o Contrato:

1) Após você cadastrar o Contrato de Serviço, você poderá faturá-lo:

2) Ao faturar o Contrato, o Omie gerará automaticamente uma Ordem de Serviço, que incluirá a NFS-e ou Recibo, referente à prestação de serviço:

3) E ainda na Ordem de Serviço, haverá a Remessa de Produto associada, com os produtos utilizados nesta prestação. Dê um clique na Remessa para acessá-la e faturá-la:
​

1) Ao acessar a Remessa originada pelo Contrato, você poderá definir o Cenário Fiscal para o preenchimento automático dos tributos e o CFOP a ser utilizado, conforme a orientação da sua contabilidade:

2) Após conferir todos os dados da Remessa, basta conferi-la e faturá-la, para assim, gerar uma Nota Fiscal: