Ao emitir uma Nota Fiscal de Remessa para seu cliente ou fornecedor, é importante ressaltar que essa nota não envolve cobrança associada. Essa prática é comum em diversas operações, como remessas para demonstração, bonificações, brindes, transferências, consertos, industrializações, entre outras.
É possível que alguns dos produtos enviados via remessa retornem para a sua empresa, caracterizando o que chamamos de Retorno de Remessa.
Neste artigo, apresentaremos um guia sobre como emitir um Retorno de Remessa utilizando uma Remessa previamente emitida através do Omie.
Tópicos do Artigo:
Emitindo a Devolução para Remessa gerada no Omie
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Vendas e NF-e:
2) Clique no ícone do Módulo de Vendas e NF-e para abrir o menu suspenso e acessar outras opções disponíveis:
3) Clique na opção “Exibir todas”, disponível no grupo de Remessa de Produto:
4) Nesta tela, serão demonstradas todas as Remessas de Produtos cadastradas em seu Aplicativo Omie.
Dê um duplo clique para acessar a Remessa que deseja emitir a Devolução:
5) Ao acessar a Remessa de Produto, clique na opção “Devolver”, disponível no menu lateral esquerdo:
6) Com isso, o Omie exibirá uma mensagem solicitando a confirmação para prosseguir com a devolução da remessa. Para continuar, clique em "Sim":
7) Com isso, o Omie gerará automaticamente uma Nota de Entrada utilizando os dados da Remessa original. Você precisará revisar todas as informações e preencher os detalhes da devolução.
A seguir, abordaremos os principais aspectos dessa devolução:
Tela inicial da Devolução de Remessa
Tela inicial da Devolução de Remessa
Nesta área, você encontrará os seguintes campos:
1) Cliente/Fornecedor (ou Remetente): o Omie preencherá automaticamente o Cliente/Fornecedor (1) com o mesmo dado da Remessa original.
2) Previsão: Informe a Data de Previsão da emissão da NF-e.
3) “✖️ Gerar contas a pagar para esta nota”: através desta opção você pode definir se a sua nota vai gerar financeiro ou não
Confira o artigo: "Gerando contas a pagar a partir de uma nota de entrada
4) Vendedor: Caso necessário, preencha a pessoa responsável pela operação.
5) Tipo do Frete: Informe o tipo de frete utilizado para esta devolução.
6) Valor do Frete: caso haja frete, informe o valor neste campo.
Departamentos
Departamentos
Nesta aba, se necessário, você pode distribuir o valor desta devolução por Departamentos, também conhecidos como Centros de Custo:
Frete e Outras Despesas
Frete e Outras Despesas
Nesta aba, caso hajam, você pode preencher os dados de frete, emissão do MDF-e, despesas acessórias e seguro:
Informações Adicionais da Devolução
Informações Adicionais da Devolução
Nesta aba da Devolução, você poderá preencher as seguintes informações:
(1) Categoria do Retorno de Remessa. Informe a Categoria de Despesa para registrar e classificar este Retorno de Remessa.
(2) Contato. Se necessário, informe o Contato relacionado à este Retorno de Remessa.
(3) Projeto. Se necessário, informe o Projeto relacionado à este Retorno de Remessa.
(4) N. do Pedido do Cliente ou Fornecedor. Se necessário, informe Número do Pedido do Cliente ou Fornecedor.
(5) Adicionar um Documento Relacionado. Por padrão, o Omie preencherá este campo com os dados da Remessa original.
(6) Dados Adicionais para a Nota Fiscal. Se necessário, preencha os dados adicionais que serão demonstrados na Nota Fiscal de Devolução.
(7) Nota Fiscal para Consumo Final. Se esta Devolução for emitida para um Consumidor Final, marque esta opção.
(8) Alterar outros detalhes da NF-e. Através desta opção, é possível preencher a Natureza da Operação, o Indicador de Presença da Operação e do Intermediador, Data e Hora da Saída/Entrada, o Local de Entrega ou o Local de Retirada, e os detalhes para aquisição de Cana-de-açúcar.
E-mail para o Cliente ou Fornecedor
E-mail para o Cliente ou Fornecedor
Nesta aba, você poderá preencher os endereços de e-mail que deverão receber o DANFE e a NF-e autorizadas, separando-os com uma vírgula simples:
Observação
Observação
Nesta aba, preencha as observações internas deste Retorno de Remessa. Estas informações não serão exibidas na Nota Fiscal.
Itens da Devolução
Itens da Devolução
1) Nesta aba da Nota de Entrada, estarão relacionados todos os itens da Remessa Original. Clique sobre cada um dos itens para configurar os detalhes da devolução:
2) Em cada item da Devolução, é necessário que você confira e preencha os seguintes campos:
(1) CFOP. CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que identifica a natureza da operação que está sendo realizada.
💡 Entre em contato com sua contabilidade para verificar qual CFOP utilizar.
(2) Quantidade. Informe a quantidade deste produto que será devolvida.
Devolução Total: Para devolver todos os itens da Remessa original, basta manter a quantidade preenchida automaticamente pelo Omie.
Devolução Parcial: Se a devolução for parcial, ou seja, se envolver apenas alguns itens ou uma quantidade menor do que a movimentada na Remessa original, ajuste aqui a quantidade de itens, conforme necessário.
Excluindo um item da Devolução: Para remover um item da Devolução, basta acessá-lo e clicar em "Excluir":
(3) Unidade e Quantidade Tributável. Aqui é possível preencher a Unidade e Quantidade Tributável do produto.
(4) Local de Estoque. Informe o Local de Estoque onde a entrada dos itens será registrada após a devolução.
(5) Valor Unitário do Item. O Omie preencherá este campo conforme a Remessa original.
(6) Código EAN. O Omie preencherá este campo conforme a Remessa original.
(7) % de Desconto. Se necessário, preencha um desconto sobre o valor total do item.
Tributos da Devolução
Tributos da Devolução
Com o auxílio da sua contabilidade, preencha as informações sobre os tributos relacionados a esta devolução. Dependendo da sua operação, você encontrará as seguintes abas disponíveis: ICMS, ICMS ST, ICMS Interestadual, IPI, PIS e COFINS.
Informações Adicionais dos itens
Informações Adicionais dos itens
Nesta aba, você poderá preencher diversas informações para esta devolução, entre elas:
(1) Peso Líquido. Informe o peso líquido destes itens.
(2) Peso Bruto. Informe o bruto líquido destes itens.
(3) Número do Pedido de Compra. Se necessário, preencha o Número do Pedido de Compra na nota, também conhecido como xPed.
(4) Item do Pedido de Compra. Se necessário, preencha o Número do Item na nota, também conhecido como nItemped.
(5) Código do Benefício Fiscal. Se necessário, preencha o código do benefício fiscal, de acordo com a orientação da sua contabilidade.
(6) Local de Estoque de Saída. Utilize esta opção para informar o Local de Estoque cadastrado no Omie de onde o item terá o registro de saída após a emissão da Nota de Devolução.
(7) Não gerar a entrada de estoque deste item ao emitir a NF-e. Ao selecionar esta opção, a emissão da Nota Fiscal de Devolução não criará um registro de entrada no estoque selecionado.
(8) Informações para a Nota Fiscal. Se necessário, preencha este campo para adicionar informações adicionais para serem demonstradas na Nota de Devolução.
Custo de Estoque
Custo de Estoque
É importante destacar que, nesta nota de devolução, o custo do produto a ser considerado será o Custo Médio Contábil (CMC) original do produto que foi enviado via Remessa.
Para visualizar este custo na Nota de Retorno, acesse a aba "Custo de Estoque" (1) do item de interesse. Então, o CMC estará demonstrado (2):
8) Após preencher e conferir todos os dados da Devolução de Remessa, o Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
Para visualizá-la, clique em “Conferir”, opção disponível no menu lateral esquerdo:
9) Clique em “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)” (1). Caso tudo esteja em conformidade, basta clicar em “Concluir Agora” (2) para emitir a sua NF-e de Devolução:
10) Tudo pronto! Sua NF-e de Devolução de Remessa de Produto será emitida!
Emitindo a Devolução para Remessa gerada fora do Omie
Se a sua empresa emitiu uma Nota Fiscal de Remessa de Produto fora do Omie e agora precisa realizar uma devolução através do Omie, você pode emitir a devolução a partir de uma Nota de Entrada no Omie.
Para isso, você deverá referenciar a Nota Fiscal de Remessa de Produto original que foi gerada externamente, assim, vinculando a remessa original.
1) Primeiro, cadastre no Omie uma Nota de Entrada, seguindo estes passos:
📌 Informação Importante
As tributações e CFOP devem ser preenchidas conforme orientações de sua Contabilidade:
2) Quando você utiliza um CFOP de Devolução, a SEFAZ exige que você informe na Devolução a referência da Nota Fiscal original que está sendo devolvida.
Para referenciar a Remessa original, acesse a aba “Informações Adicionais” (1) e clique em “Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada” (2):
3) Preencha a Chave de Acesso da NF-e de Remessa de Produto gerada fora do Omie (1) e salve (2):
4) Após preencher e conferir todos os dados da Devolução de Remessa, o Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
Para visualizá-la, clique em “Conferir”, opção disponível no menu lateral esquerdo:
5) Clique em “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)” (1). Caso tudo esteja em conformidade, basta clicar em “Concluir Agora” (2) para emitir a sua NF-e de Devolução:
6) E pronto! Sua NF-e de Devolução será gerada!
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