No Omie, você pode emitir Notas Fiscais de Produto e, se necessário, realizar a correção de algumas informações utilizando a NF-e Complementar. Esta opção de correção é especialmente útil quando a NF-e original foi emitida com informações faltantes (como quantidade, informações de impostos, etc).
Caso a NF-e que precisa ser complementada não tenha sido gerada no Omie, você também pode acrescentar as informações a ela, gerando o documento fiscal adicional, por meio da criação manual de uma NF-e Complementar em Sistema.
Para saber mais sobre este tipo de NF-e, separamos este artigo para te ajudar:
Saiba como emitir sua NF-e Complementar Manualmente nos passos abaixo!
⚠️ A nota complementar/ajuste não gera Conta a Receber, caso necessário, esse processo deve ser feito manualmente:
Tópicos do Artigo:
Criando e Preenchendo os Dados
1) Após realizar o login no Omie e acessar sua empresa, entre no módulo Vendas e NF-e:
2) No menu suspenso do módulo de Vendas e NF-e, clique em "Incluir" no grupo "Nota Complementar e de Ajuste":
3) Dados Principais da Nota Complementar: Com o registro incluído, defina o tipo de Nota como "Complementar" (1) e o tipo de complemento como Entrada ou Saída (2), a depender de sua necessidade:
💡 Dica
Quando o mouse é posicionado na opção de tipo de NF-e selecionada, o sistema irá destacar quais os tipos de operações se enquadram nessa modalidade:
4) Além dessa configuração, há também outros campos e Abas que devem ser preenchidas:
(1) Cliente: selecione o cliente.
Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente nesta tela. Para isso, basta clicar no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo, e a tela de inclusão do cliente/fornecedor será acionada:
Confira o artigo “Como cadastro meus clientes e fornecedores?”
(2) Natureza da Operação: descrição textual mais detalhada que pode estar vinculada ao CFOP para fornecer informações adicionais sobre a operação comercial realizada.
(3) Aba Itens do Complemento ou Ajuste: inclua os itens que deseja realizar o complemento. Veja mais sobre neste tópico.
(4) Aba Departamentos: distribuição ou rateio por centro de custo.
Saiba mais: “Como incluo um novo Departamento?”.
(5) Aba Frete e Outras Despesas: para preenchimento de mais informações sobre o frete (como valor de seguro, outras despesas e pesos).
(6) Aba Informações Adicionais: inclua a Categoria e a NF-e de referência que deseja complementar. Saiba mais sobre essa aba nesse tópico.
(7) Aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor: para que a NF-e seja enviada ao cliente após a emissão, deve-se informar o endereço de e-mail desejado.
(8) Aba Observações: observações internas sobre a nota complementar (não irão aparecer na NF-e).
Incluindo os Produtos e Complementos
💡 Por meio da Nota Complementar ou de Ajuste, também é possível gerar o Lançamento de Ajuste de ICMS, conforme explicado neste artigo:
1) Clique na opção "+ Novo Item", disponível na aba "Itens do Complemento ou Ajuste":
2) Preencha manualmente as informações principais sobre o item:
(1) Descrição do Item: nome do produto.
(2) Código do Item: código que identifica de forma única o produto.
(3) Código NCM: NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza da mercadoria.
(4) Código EAN (GTIN): informe o código de barras do produto se necessário.
(5) CFOP: o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, que identifica a natureza de circulação da mercadoria/qual operação está sendo realizada.
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
3) Agora é hora de complementar, também manualmente, as informações desejadas!
Complementando Quantidade e Valor
Complementando Quantidade e Valor
Para o complemento de Quantidade e Valor, na respectiva aba, preencha os seguintes campos:
(1) Quantidade: quantidade complementar.
(2) Unidade: unidade tributável do item.
(3) Valor Unitário: preço unitário do item.
(4) Valor da Mercadoria: preço total, considerando Quantidade x Valor Unitário.
(5) Desconto: total de desconto para o item.
(6) Local de Estoque: Local de Estoque de saída/entrada (a depender do tipo de operação definida na capa da Nota Complementar.
Saiba mais: "Cadastrando Locais de Estoque"
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas. 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
ICMS Complementar
ICMS Complementar
Para complemento do ICMS, na aba "ICMS Complementar" preencha as informações complementares de tributação, como situação tributária, alíquota, etc.
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas. 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
ICMS ST Complementar
ICMS ST Complementar
A depender da situação tributária informada para o ICMS, será possível preencher, também, informações do tributo ICMS Substituição Tributária (ICMS ST):
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
IPI Complementar
IPI Complementar
Para complementar o IPI, acesse a aba "IPI Complementar" e faça o preenchimento dos campos, informando os dados sobre o tributo complementar:
Não se esqueça de "Salvar" as informações preenchidas 😉
💡 Converse com a sua Contabilidade para confirmar os dados a serem preenchidos.
Informações Adicionais
Informações Adicionais
Nesta aba, você pode definir mais algumas informações para o produto:
(1) Código do Benefício Fiscal. Consulte a sua contabilidade e a Tabela de código de benefício fiscal para confirmar a incidência de benefício fiscal.
(2) Não gerar a saída de estoque ao emitir a NF-e. Marque essa opção caso queira que o produto não movimente o estoque.
(3) Não somar este item no total da NF-e. Quando esta opção estiver ativa, o valor do item não será somado ao valor total da NF-e.
⚠️ Não é possível emitir complemento para os valores de PIS e COFINS, pois no DANFE de NF-e Complementar/de Ajuste não há campos para destacar essas informações.
Informações Adicionais
1) Um campo muito importante para a Nota Complementar, é o campo onde serão preenchidas as informações adicionais. Para preenchimento dessas informações, acesse aba "Informações Adicionais" (1):
(2) Categoria: selecione a Categoria da operação.
Confira o artigo: "Cadastrando novas Categorias"
(3) Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada: adicione a referência do documento fiscal que deseja complementar.
2) Na tela de "Notas ou Cupons Relacionados", identifique o tipo de NF-e a ser complementada e preencha as informações sobre ela:
⚠️ Informação Importante
Na emissão de NF-e Complementar é obrigatório que a nota origem, que está sendo complementada, seja referenciada. Preencha apenas o campo referente ao tipo de nota origem que está complementando.
(1) Caso seja uma Nota fiscal eletrônica (NF-e): Informe a Chave de Acesso da NF-e, NFC-e ou SAT de origem.
(2) Caso seja um Cupom Fiscal: Informe o número do COO ou do ECF de origem.
(3) Caso seja uma Nota Fiscal modelo 1/1A: Informe os dados da Nota modelo 1/1A de origem.
(4) Caso seja uma Nota Fiscal de Produtor Rural: Informe os dados da nota fiscal do produtor rural de origem.
(5) Salvar e Fechar: Salve a configuração.
Faturando a NF-e Complementar
1) O Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
Com todos os dados preenchidos, você pode realizar a visualização de sua Pré-Nota!
Para isso, basta clicar em “Conferir”, opção disponível no menu lateral esquerdo de sua Nota Complementar:
2) Na tela de Conferência, selecione a opção “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)”:
3) Caso tudo esteja em conformidade, clique em “Concluir Complemento ou Ajuste” para se comunicar com a SEFAZ e gerar sua NF-e:
Prontinho! Sua NF-e Complementar será emitida e você pode acessá-la pela listagem de Notas Complementares/de Ajustes, através da opção "Exibir todas", disponível no grupo de "Nota Complementar e de Ajuste" no menu suspenso do módulo de Vendas e NF-e.
