Se a sua empresa atua na área de comunicação ou telecomunicação, conte com o Omie para simplificar a emissão das suas notas!
Com o recurso de Nota Fiscal NFCom, você pode emitir a NFS-e modelo 62, criada especialmente para registrar operações e prestações de Serviços de comunicação e telecomunicação.
💡 O que é a NFS-e modelo 62?
O modelo 62 de NFS-e é a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), um documento fiscal digital criado para substituir os antigos modelos 21 e 22.
Ele é voltado para os prestadores de Serviços de comunicação e telecomunicação, trazendo um sistema mais moderno, seguro e prático para a emissão e gestão de notas.
O faturamento de NFCom está disponível para todos os clientes que ativaram a emissão nesse modelo até o mês 11/2025.
No momento, o ciclo de novas ativações para o modelo 62 está suspenso.
Já estamos trabalhando em uma nova experiência de emissão, ainda mais moderna. Acompanhe nossas Novidades para ser o primeiro a saber.
Se você já utiliza esse modelo de emissão no Omie, siga as instruções abaixo.
Tópicos do Artigo:
Configurando os dados de emissão
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema:
2) Acesse a aba "Principais" (1), e clique em "1. Dados da Minha Empresa" (2):
3) Acesse a aba "Nota Fiscal Via Única" (1), e clique para "Gerar Notas Fiscais Via Única" (2):
4) Agora, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para geração de Nota Fiscal Via Única)":
5) Primeiro, configure o Ambiente e o Token de emissão:
(1) Ambiente: escolha entre Homologação ou Produção;
(2) Token: O token utilizado para emissão da Nota NFCom deve ser fornecido pelo emissor responsável pela Nota Fiscal NFCom.
6) Em seguida, configure a série e a sequência da nota para os modelos 21 (1) e 22 (2):
💡 Dica Omie
A numeração preenchida nos campos Série e Sequência não corresponde à numeração da Nota Fiscal, e sim à sequência de emissão, funcionando de forma semelhante ao RPS nas NFS-e.
Caso tenha dúvidas em relação ao preenchimento, consulte a sua contabilidade.
7) Após concluir a configuração, clique em “Salvar”:
Configurando o Serviço
Outro passo importante é a configuração do Serviço. Para isso, acesse o cadastro do Serviço que será utilizado na emissão da nota e realize os ajustes necessários.
1) Faça login no Omie e acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o menu do módulo clicando no ícone de Serviços e NFS-e (1), e no tópico Serviços clique em "Exibir todos" (2):
3) Selecione o Serviço cadastrado (1), e clique em "Editar" (2):
4) Agora, acesse a aba "Nota Fiscal NFCom" e faça a parametrização do Serviço:
(1) Este serviço utiliza Nota Fiscal NFCom (modelo 62): Ative esta opção para habilitar este Serviço para Nota Fiscal NFCom;
(2) Modelo da Nota Fiscal: Selecione se é o Modelo 21 ou Modelo 22;
(3) CFOP: Selecione o CFOP que será utilizado na emissão da nota;
(4) Classificação: Classifique o tipo de Serviço em que ele se encaixa;
(5) Indicador de Receita: Preencha a informação necessária para a geração do SPED;
(6) Tipo de Utilização: Selecione para qual fim o Serviço será utilizado.
5) Retorne à guia "Serviço" (1) e ajuste o Tipo de Tributação (2):
💡 Dúvidas sobre os impostos?
Consulte sua contabilidade para identificar o tipo de tributação mais adequado para a emissão da NFCom. As opções disponíveis são:
Via Única - Isenta e não tributável
Via Única - Tributada pela Base de Cálculo
Não se esqueça de preencher as demais informações do cadastro do serviço, se necessário. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, conte com o apoio da sua contabilidade.
6) Feito o preenchimento dos dados, clique em "Salvar":
Configurando o Cliente
1) Faça login no Omie e acesse o cadastro do Cliente para o qual será emitida a Nota Fiscal NFCom.
Em seguida, clique na aba “Recomendações” (1) e selecione a opção desejada no campo “Tipo de Assinante” (2):
2) Feito isso, clique em "Salvar":
💡 Ajuste em Lote
Se for necessário marcar essa opção para vários clientes, você pode realizar o processo em lote.
Emitindo a Nota Fiscal NFCom
Agora, vamos emitir a nota! Neste exemplo, utilizaremos o faturamento de uma Ordem de Serviço, mas o processo é o mesmo para o Contrato de Serviço.
1) Para isso, é necessário cadastrar uma nova Ordem de Serviço ou cadastrar um novo Contrato de Serviço.
2) Após cadastrar a Ordem de Serviço ou Contrato, acesse a aba "E-mail para o cliente" (1), e ative a opção "Enviar Nota Fiscal NFCom (Modelo 62)" (2):
3) Com isso, um novo campo será habilitado para que você possa preencher o "Cliente Responsável".
Basta acessar a aba "Informações Adicionais" (1) e clicar em "Alterar Detalhes da NFS-e" (2):
4) Preencha o "Cliente Responsável" (1) e clique em "Salvar" (2):
5) Agora basta incluir o Serviço Configurado, na aba de "Serviço" (1), clique na opção "Selecionar serviços já cadastrados" (2):
6) Selecione o serviço cadastrado e anteriormente configurado (1) e clique em "+ Selecionar" (2) para incluí-lo na Ordem de Serviço:
7) Com tudo pronto, clique em "Faturar Agora":
8) Você pode acompanhar a emissão pela aba "Histórico de Faturamento":
⚠️ Importante
Caso sua NFCom seja rejeitada pelo órgão emissor, você deve entrar em contato através do seguinte canal de atendimento para validar a razão da rejeição e ajustes necessários:
9) Após a emissão da nota, você poderá visualizar o documento clicando em “NFCom”:
⚠️ Importante
A Nota Fiscal NFCom não gera o arquivo XML.
10) Veja um exemplo da Nota Fiscal NFCom:
11) Pronto! Seguindo esses passos, você terá emitido a Nota Fiscal NFCom.
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