Você sabia que agora no Omie é possível emitir Nota Fiscal Via Única, nos modelos 21 e 22?
💡 O que são os modelos 21 e 22?
Eles são documentos emitidos por via única, com a intenção de registrar transações da área de comunicação e telecomunicação. Ou seja, se você emite esses dois modelos, isso indica que a sua empresa é prestadora de serviços de comunicação e/ou telecomunicações
Tudo isso é pautado conforme Convênio ICMS 115/2003
Obs.: quaisquer dúvidas, consulte seu contador! |
Mas esse modelo de emissão, é apenas possível se você tem contratado o nosso aplicativo parceiro TELCOM NFe:
Se você já tem o TELCOM NFe contratado, chegou a hora de configurar e emitir aqui no Omie 😉
Configurando os dados da empresa
⚠️ Antes de começar, temos alguns requisitos que precisam ser atendidos:
Não sabe o que é um certificado digital? Calma, sem pânico! Nós te explicamos :-) Confira o artigo abaixo:
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Após se certificar que estes requisitos foram cumpridos, acesse as configurações do sistema:
Depois, clique na aba Principais e clique em "1 - Dados da minha empresa":
Acesse a aba "Nota Fiscal Via Única", e clique para "Gerar Notas Fiscais Via Única":
Vamos, agora, fazer a configuração:
Temos as seguintes opções:
1) Ambiente: escolha se é Homologação ou Produção
2) Token: esse token é disponibilizado pela TELCOM NFe para a emissão da Nota Via Única
3) Série do Modelo 21: preencha a série da nota no Modelo 21
4) Sequência do Modelo 21: preencha a sequência no Modelo 21
Obs.: essa não é a numeração da nota fiscal, e sim a sequência de emissão, igual o RPS para NFS-e
5) Série do Modelo 22: preencha a série da nota no Modelo 22
6) Sequência do Modelo 22: preencha a sequência no Modelo 22
Obs.: essa não é a numeração da nota fiscal, e sim a sequência de emissão, igual o RPS para NFS-e
📌 Caso tenha dúvidas em relação ao preenchimento dos dados, consulte seu contador. Ele é a pessoa mais indicada para te auxiliar, por conhecer os processos da sua empresa |
Feita a configuração, clique em "Salvar"
Configurando o serviço
Outro ponto necessário, é a configuração do serviço. Para isso, acesse o cadastro do serviço já cadastrado que será utilizado para emissão da nota:
1) Acesse o menu suspenso do Módulo de Serviços e NFS-e, e clique em "Serviço: Exibir todos";
2) Selecione o serviço desejado, e clique em "Editar"
Obs.: ainda não tem o serviço cadastrado? Aprenda como cadastrar por aqui:
3) Acesse a aba "Nota Fiscal Via Única"
Nessa tela, temos algumas informações obrigatórias para a emissão da nota:
1) Tributação dos Serviços: consulte com a sua contabilidade, qual o melhor tipo de tributação para a emissão da Nota Via Única. Sendo eles:
Via Única - Isenta e não tributável
Via Única - Tributada pela Base de Cálculo
2) Modelo da Nota Fiscal: selecione se é o Modelo 21 ou Modelo 22
3) CFOP: selecione o CFOP que será utilizado na emissão da nota
4) Classificação: classifique o tipo de serviço em que ele se encaixa
5) Indicador de Receita: preencha a informação necessária para a geração do SPED
6) Tipo de Utilização: selecione para qual fim o serviço será utilizado
Feito o preenchimento dos dados, clique em "Salvar"
📌 Obs.: não esqueça de preencher as demais informações do cadastro do serviço caso necessário Em caso de dúvidas no preenchimento dos dados, consulte seu contador |
Configurando o cliente
A última configuração que vamos fazer, é no cadastro do cliente. Para isso, acesse o cadastro dos clientes para os quais você vai emitir a Nota Fiscal Via Única e clique na aba "Recomendações":
Nela, será necessário selecionar a opção que corresponde ao "Tipo de Assinante". Feito isso, clique em "Salvar"
💡 Caso você precise marcar essa opção para mais de um cliente, tem como fazer isso em massa:
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Emitindo a Nota Fiscal Via Única
Agora, vamos emitir a nossa nota!
Para isso, é necessário cadastrar uma Ordem de Serviço ou Contrato de Serviço antes:
Com eles já criados, vamos configurar 😄
📌 Vamos usar como exemplo o faturamento de uma OS, mas o processo é o mesmo para o Contrato de Serviço |
Na aba "E-mail para o cliente", marque a opção "Enviar Notas Fiscal Via Única (Modelo 21 e 22):
Com isso, um novo campo será habilitado para que você possa preencher o "Cliente Responsável", basta acessar a aba "Informações Adicionais" e clicar em "Alterar Outros Detalhes", conforme exemplo abaixo:
Caso queira conferir as informações da Nota Via Única, na aba de "Serviço", clique na opção "Editar Impostos e outras Informações":
Na aba "Nota Fiscal Via Única", você confere os dados que preenchemos no cadastro do serviço:
Com tudo certo, clique em "Faturar Agora"
Você pode acompanhar a emissão pela aba "Histórico de Faturamento":
Quando a nota for emitida, é possível verificar o documento:
Prontinho 😊
