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Configurando e emitindo a Nota Fiscal Via Única
Configurando e emitindo a Nota Fiscal Via Única

Neste artigo, descubra como fazer a configuração e emitir a Nota Fiscal Via Única.

Josiele Dias avatar
Escrito por Josiele Dias
Atualizado há mais de 2 semanas

No Omie, é possível emitir Nota Fiscal Via Única, nos modelos 21 e 22. Eles são documentos emitidos, com a intenção de registrar transações da área de comunicação e telecomunicação.

Ou seja, se você emite esses dois modelos, isso indica que a sua empresa é prestadora de serviços de comunicação e/ou telecomunicações.

💡 O que são os modelos 21 e 22?

  • Modelo 21: prestação de serviços de Provedores de acesso a redes de comunicação, emissoras de rádio e televisão, portais de notícias, jornais, e revistas

  • Modelo 22: prestação de serviços de telefonia fixa ou comutada, na geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação ou telecomunicação de qualquer natureza

Tudo isso é pautado conforme Convênio ICMS 115/200


Obs.: quaisquer dúvidas, consulte seu contador!

Tópicos do Artigo:


Configurando os Dados da Minha Empresa

⚠️ Antes de iniciar o passo é necessário ter contratado o aplicativo parceiro TELCOM NFe.

Você pode contratá-lo a partir da Omie.Store:

Com o TELCOM NFe contratado, garanta que os Dados da Minha Empresa estejam preenchidos e o Certificado Digital (Modelo A1) importado para seguirmos com a configuração para a emissão da Nota Fiscal Via Única.

1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema:

2) Clique na aba Principais e clique em "1. Dados da Minha Empresa":

3) Acesse a aba "Nota Fiscal Via Única" (1), e clique para "Gerar Notas Fiscais Via Única" (2):

4) Vamos, agora, fazer a configuração:

5) Configure primeiro o Ambiente e o Token de emissão:

  • (1) Ambiente: escolha se é Homologação ou Produção;

  • (2) Token: esse token é disponibilizado pela TELCOM NFe para a emissão da Nota Via Única.

6) Agora você pode fazer a configuração da série e da sequência da Nota dos modelos 21 (1) e 22 (2):

📣 Essa não é a numeração da nota fiscal, e sim a sequência de emissão, igual o RPS para NFS-e.

7) Feita a configuração, clique em "Salvar":

💡 Caso tenha dúvidas em relação ao preenchimento dos dados, consulte seu contador.


Configurando o Serviço

Outro ponto necessário, é a configuração do serviço. Para isso, acesse o cadastro do serviço já cadastrado que será utilizado para emissão da nota:

1) Acesse o menu suspenso do Módulo de Serviços e NFS-e (1), e clique em "Serviços: Exibir todos" (2):

2) Selecione o Serviço cadastrado (1), e clique em "Editar" (2):

3) Nessa tela, temos algumas informações obrigatórias para a emissão da nota. Primeiro, configure a "Tributação dos Serviços":

💡 Consulte com a sua contabilidade, qual o melhor tipo de tributação para a emissão da Nota Via Única. Sendo eles:

  • Via Única - Isenta e não tributável

  • Via Única - Tributada pela Base de Cálculo

4) Agora, na aba de "Nota Fiscal Via Única" faça a parametrização do Serviço:

  • (1) Esse serviço utiliza Nota Fiscal Via Única (modelos 21 e 22): ative esta opção para habilitar este Serviço para Nota Fiscal Via Única;

  • (2) Modelo da Nota Fiscal: selecione se é o Modelo 21 ou Modelo 22;

  • (3) CFOP: selecione o CFOP que será utilizado na emissão da nota;

  • (4) Classificação: classifique o tipo de serviço em que ele se encaixa;

  • (5) Indicador de Receita: preencha a informação necessária para a geração do SPED;

  • (6) Tipo de Utilização: selecione para qual fim o serviço será utilizado.

5) Feito o preenchimento dos dados, clique em "Salvar":

💡 Não esqueça de preencher as demais informações do cadastro do serviço caso necessário. Em caso de dúvidas no preenchimento dos dados, consulte seu contador.


Configurando o Cliente

A última configuração que faremos é no cadastro do cliente.

1) Para isso, acesse o Cadastro dos Clientes para os quais você vai emitir a Nota Fiscal Via Única e clique na aba "Recomendações" (1), selecione a opção de interesse no campo "Tipo de Assinante" (2):

2) Feito isso, clique em "Salvar":

💡 Dica

Caso você precise marcar essa opção para mais de um Cliente, é possível fazer isso em lote:


Emitindo a Nota Fiscal Via Única

Agora, vamos emitir a Nota! Vamos usar como exemplo o faturamento de uma Ordem de Serviço, mas o processo é o mesmo para o Contrato de Serviço.

2) Após cadastrar a O.S, na aba "E-mail para o cliente" (1), marque a opção "Enviar Notas Fiscal Via Única (Modelo 21 e 22)" (2):

3) Com isso, um novo campo será habilitado para que você possa preencher o "Cliente Responsável".

Basta acessar a aba "Informações Adicionais" (1) e clicar em "Alterar Outros Detalhes" (2):

4) Preencha o "Cliente Responsável" (1) e clique em "Salvar" (2):

5) Caso queira conferir as informações da Nota Via Única, na aba de "Serviço" (1), clique na opção "Editar Impostos e outras Informações" (2):

6) Na aba "Nota Fiscal Via Única", você confere os dados que preenchemos no Cadastro do Serviço:

7) Com tudo certo, clique em "Faturar Agora":

8) Você pode acompanhar a emissão pela aba "Histórico de Faturamento":

9) Quando a nota for emitida, é possível verificar o documento:

⚠️ Lembrete

A Nota Fiscal Via Única, não gera o XML.

10) Veja um exemplo da Nota Fiscal Via Única:

Prontinho, seguindo os passos do artigo, você terá a Nota Fiscal Via Única emitida 🚀


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