Se a sua empresa atua na área de comunicação ou telecomunicação, conte com o Omie para simplificar a emissão das suas notas!
Com o recurso de Nota Fiscal Via Única, você pode emitir os modelos 21 e 22, criados especialmente para registrar operações e prestações de serviços de comunicação e telecomunicação.
Se você ainda não realiza a emissão da Nota Fiscal Via Única e deseja obter mais informações, entre em contato com o suporte Omie.
Se você já utiliza essa modalidade de emissão no Omie, siga as instruções abaixo.
💡O que são os modelos 21 e 22?
Modelo 21: utilizado por provedores de internet, emissoras de rádio e TV, portais de notícias, jornais e revistas.
Modelo 22: destinado a empresas de telefonia fixa ou comutada, que atuam na emissão, recepção, transmissão ou retransmissão de comunicações, em qualquer formato.
Essas definições seguem as regras do Convênio ICMS 115/2000.
Dica: em caso de dúvidas sobre qual modelo usar, fale com a sua contabilidade.
Tópicos do Artigo:
Configurando os Dados da Minha Empresa
💡 Antes de começar, garanta que o Certificado Digital (Modelo A1) já esteja importado no Omie.
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema:
2) Acesse a aba "Principais" (1), e clique em "1. Dados da Minha Empresa" (2):
3) Acesse a aba "Nota Fiscal Via Única" (1), e clique para "Gerar Notas Fiscais Via Única" (2):
4) Agora, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para geração de Nota Fiscal Via Única):
5) Primeiro, configure o Ambiente e o Token de emissão:
(1) Ambiente: Escolha se é Homologação ou Produção;
(2) Token: O token utilizado para emissão da Nota Via Única deve ser fornecido pelo emissor responsável pela Nota Fiscal Via Única.
6) Em seguida, configure a série e a sequência da nota para os modelos 21 (1) e 22 (2):
📣 Esse número não corresponde à numeração da Nota Fiscal, e sim à sequência de emissão, funcionando de forma semelhante ao RPS nas NFS-e.
7) Após concluir a configuração, clique em “Salvar”:
💡 Caso tenha dúvidas em relação ao preenchimento dos dados, consulte a sua contabilidade.
Configurando o Serviço
Outro passo importante é a configuração do serviço. Para isso, acesse o cadastro do serviço que será utilizado na emissão da nota e realize os ajustes necessários.
1) Acesse o menu lateral do Módulo de Serviços e NFS-e (1), e clique em "Serviços: Exibir todos" (2):
2) Selecione o Serviço cadastrado (1), e clique em "Editar" (2):
3) Nesta tela, você encontrará algumas informações obrigatórias para a emissão da nota. Comece configurando a Tributação dos Serviços (1), e clique em "Salvar" (2):
💡 Consulte sua contabilidade para identificar qual é o tipo de tributação mais adequado para a emissão da Nota Via Única. As opções disponíveis são:
Via Única - Isenta e não tributável
Via Única - Tributada pela Base de Cálculo
4) Agora, acesse a aba "Nota Fiscal Via Única" e faça a parametrização do Serviço:
(1) Esse serviço utiliza Nota Fiscal Via Única (modelos 21 e 22): Ative esta opção para habilitar este Serviço para Nota Fiscal Via Única;
(2) Modelo da Nota Fiscal: Selecione se é o Modelo 21 ou Modelo 22;
(3) CFOP: Selecione o CFOP que será utilizado na emissão da nota;
(4) Classificação: Classifique o tipo de serviço em que ele se encaixa;
(5) Indicador de Receita: Preencha a informação necessária para a geração do SPED;
(6) Tipo de Utilização: Selecione para qual fim o serviço será utilizado.
5) Feito o preenchimento dos dados, clique em "Salvar":
💡 Não se esqueça de preencher as demais informações do cadastro do serviço, caso necessário. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento dos dados, consulte sua contabilidade.
Configurando o Cliente
💡 Por fim, será necessário ajustar as informações no cadastro do cliente.
1) Para configurar, acesse o cadastro dos clientes para os quais será emitida a Nota Fiscal Via Única. Em seguida, clique na aba “Recomendações” (1) e selecione a opção desejada no campo “Tipo de Assinante” (2):
2) Feito isso, clique em "Salvar":
💡 Dica
Se for necessário marcar essa opção para vários clientes, você pode realizar o processo em lote.
Emitindo a Nota Fiscal Via Única
Agora, vamos emitir a nota! Neste exemplo, utilizaremos o faturamento de uma Ordem de Serviço, mas o processo é o mesmo para o Contrato de Serviço.
1) Para isso, é necessário cadastrar uma nova Ordem de Serviço ou cadastrar um novo Contrato de Serviço.
2) Após cadastrar a Ordem de Serviço ou o Contrato de Serviço, acesse a aba "E-mail para o cliente" (1), marque a opção "Enviar Notas Fiscal Via Única (Modelo 21 e 22)" (2):
3) Com isso, um novo campo será habilitado para que você possa preencher o "Cliente Responsável".
Basta acessar a aba "Informações Adicionais" (1) e clicar em "Alterar Detalhes da NFS-e" (2):
4) Preencha o "Cliente Responsável" (1) e clique em "Salvar" (2):
5) Caso queira conferir as informações da Nota Via Única, na aba de "Serviço" (1), clique na opção "Editar Detalhes" (2):
6) Na aba "Nota Fiscal Via Única", você confere os dados que preenchemos no Cadastro do Serviço:
7) Com tudo pronto, clique em "Faturar Agora":
8) Você pode acompanhar a emissão pela aba "Histórico de Faturamento":
9) Após a emissão da nota, você poderá visualizar o documento clicando em “Via Única”:
⚠️ Lembrete
A Nota Fiscal Via Única, não gera o arquivo XML.
10) Veja um exemplo da Nota Fiscal Via Única:
Pronto, seguindo os passos do artigo, você terá a Nota Fiscal Via Única emitida. 🚀
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