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Recebimento da NF-e de Fornecedor

Nesse artigo, descubra como registrar o recebimento de uma Nota Fiscal do Fornecedor

Escrito por Rafaela A.

Após realizar a Importação da NF-e de uma Compra, é necessário registrar o recebimento de sua mercadoria, além das Contas a Pagar.

No Omie, conseguimos configurar e visualizar todas as informações importantes para uma Nota de Recebimento.

Essas notas estarão disponíveis no Módulo de "Compras, Estoque e Produção".

Tópicos do Artigo:

Recebendo a NF-e de Fornecedor

1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo "Compras, Estoque e Produção":

2) Na home do módulo, clique em "Exibir as etapas de compra":

3) O sistema exibirá o kanban de Compras, no qual você encontrará suas Requisições, Pedidos de Compra, CT-e e NF-e de Entrada, organizados conforme as etapas do processo de compra.

As notas que ainda não foram concluídas apresentarão o status "Pendente", exibido no canto inferior direito do card correspondente.

Após localizar a nota desejada, dê um duplo clique nela para iniciar o Recebimento:

4) Na tela de Recebimento, as principais informações do Fornecedor e da NF-e são apresentadas em abas próprias.

Confira nos tópicos a seguir os detalhes informados em cada uma delas:

📌 Reforma Tributária

Se o Fornecedor emitir a NF-e com os novos impostos relacionados à Reforma Tributária, ao acessar o registro aqui no sistema, estes valores serão demonstrados em um card no topo do Recebimento:

Acessando os itens, ao clicar no card da Reforma Tributária, será demonstrada uma nova tela com mais detalhes sobre os impostos:

Itens da NF-e

1) Nesta aba estão listados os Itens da NF-e, e será preciso configurar cada um deles.

Inicialmente, defina como deseja importar cada um dos itens ou se deseja ignorá-lo e não movimentar o estoque.


Veja como configurar cada uma das opções abaixo:
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(1) "+ Cadastrar como novo produto"

1.1) Ao selecionar um Produto e clicar nessa opção, é possível que você cadastre o Produto selecionado como um novo, mantendo todas as informações idênticas às da nota recebida.

⚠️ O código e a descrição do novo produto não podem ser idênticos aos produtos já cadastrados no sistema. Portanto, se necessário, você poderá alterá-los nos campos abaixo, dando um duplo clique no item da NF-e:
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(2) "Associar a um produto existente"

1.1) Esta opção é a mais indicada, pois você vincula o item adquirido a um Produto já registrado no Omie.

Ao clicar nessa opção, na sessão "Associar a um produto já cadastrado", localize o Produto (1) e clique em "Confirmar" (2):
​

💡 Se necessário, é possível vincular o Produto da nota a um Pedido de Compra ou Remessa de Produto.

Para isso, na sessão "Associar ao item de um pedido de compra ou remessa", clique em "Exibir todos os produtos não recebidos":


Selecione o produto desejado (1) e clique em "Confirmar" (2):
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(3) "Ignorar a importação do item"

1.1) Se você preferir não realizar movimentações em seu estoque para o item selecionado, basta marcar essa opção. Na coluna "Situação", o status do item será exibido como "Ignorar":
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(4) "Clique aqui para incluir notas fiscais relacionadas"

1.1) Dependendo da negociação que estiver realizando, pode ser necessário vincular outras NF-es ou Cupons Fiscais para manter o processo organizado e garantir a conformidade fiscal.

Ao clicar nesta opção, uma nova tela será apresentada. Clique em "Incluir":
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1.2) Em seguida, informe o tipo do Documento Fiscal (1), os dados da NF-e's ou Cupons Fiscais (1) e salve (3):

2) Agora, vamos configurar algumas informações importantes sobre cada item referente ao recebimento da compra.

Selecione um item (1) e clique em "✏️ Preencher a CFOP da Entrada, Quantidade Recebida e demais informações" (2):
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3) Com isso, você será direcionado para a tela com os detalhes deste item da NF-e. Nela, é possível editar os seguintes campos:

  • (1) Descrição do Produto. Essa é a descrição do produto na NF-e de compra. Se você fizer uma alteração aqui e escolher cadastrar esse item como um novo produto, ele será registrado com essa nova descrição;

  • (2) Código do Produto na Nota. Esse é o código do produto na NF-e de compra. Se você fizer uma alteração aqui e escolher cadastrar esse item como um novo produto, ele será registrado com esse novo código;

  • (3) Código EAN (GTIN). Esse é o código EAN na NF-e de compra. Se você fizer uma alteração aqui e escolher cadastrar esse item como um novo produto, ele será registrado com esse novo código EAN;

  • (4) Não deve gerar uma conta a pagar. Essa opção define se o financeiro será gerado ou não gerado para este item da NF-e.
    Esta ação implicará diretamente no montante total das parcelas financeiras.

  • (5) Não deve movimentar estoque. Essa opção define se será gerado ou não gerado movimento de estoque para este item da NF-e.​
    Esta ação implicará diretamente na quantidade total de itens no seu estoque.

    ​

  • (6) Quantidade Recebida. Essa opção pode ser utilizada para a conversão de unidades, no caso de sua unidade de medida ser diferente da do fornecedor;

  • (7) Local de Estoque: Escolha o Local de Estoque de entrada deste item;

  • (8) Unidade. Essa é a Unidade de Medida do item na NF-e de compra. Essa opção pode ser utilizada para a conversão de unidades de medida, caso seja diferente da do fornecedor;

  • (9) CFOP de Entrada. Defina o CFOP de entrada deste item. Em caso de dúvidas, consulte a sua contabilidade.
    ​

    💡 Caso o Fornecedor emita a nota com um CFOP de entrada, ao importar essa NF-e, o sistema irá automaticamente replicar o CFOP da emissão no campo de CFOP de Entrada.

    Obs.:

    • Se o Produto possuir parametrização para o Fornecedor, iremos acatar essa configuração.

    • Se houver um CFOP configurado no Painel do Contador para o CFOP dessa emissão, iremos acatar essa configuração.

  • (10) ⚙️ Clique aqui para modificar os códigos das Situações Tributárias de Entrada deste item. Nesta opção, é possível ajustar as Situações Tributárias desses impostos; entretanto, isso é opcional.

    Caso os campos estejam em branco, essas informações serão preenchidas automaticamente no SPED, Sintegra e no arquivo XML invertido.
    ​

4) Na aba "Informações Adicionais" de cada item da NF-e recebida você pode selecionar uma Categoria:

Posteriormente, as Categorias de cada item estarão detalhadas na aba
"Informações Adicionais" da NF-e.

5) Na aba "Atualização do Preço de venda" (1), é possível atualizar o preço de venda do item no Recebimento da compra.

Marque a opção "Quero atualizar automaticamente o preço de venda deste produto ao receber a compra" (2) para ter acesso ao campo de edição:

Com os campos abertos, você poderá seguir com as seguintes configurações:

  • (1) Percentual utilizado para a atualização: digite a porcentagem a ser aplicada no valor do item.

  • (2) Atualizar o preço somente se o novo valor exceder o preço de venda atual do produto: marque ou desmarque essa opção conforme desejado;

O novo preço de venda previsto para este Produto será exibido em vermelho (3).

6) Na aba "Custo de Estoque" (1), selecione quais impostos fazem parte do cálculo do Custo de Estoque desta compra (2):

Essas informações serão automaticamente sugeridas em futuras Compras de Mercadoria para Revenda.

O valor de entrada do item (1) e o seu CMC (2) serão atualizados. Caso deseje alterar valor de Custo de Estoque, para PIS, Cofins e ICMS ST, clique em "Para alterar o % de crédito do PIS e COFINS", clique aqui." (3):

⚠️ As configurações de Custo não poderão ser atualizadas para Produtos que possuem o aprendizado fixado no cadastro e estejam vinculados ao Fornecedor.

Caso queira, é possível desabilitar o aprendizado no cadastro do produto.

Para mais detalhes, clique aqui

Transporte

As informações sobre o Transporte dos Produtos estão disponíveis apenas para consulta, não podendo editá-las:

📌 Reforma Tributária

O novo Leiaute para NF-e nos modelos 55 e 65 inclui o campo para Previsão de Entrega nas notas de Recebimento:

Totais

Esta aba contém os valores totais da NF-e e estão disponíveis apenas para consulta.

Parcelas

1) Frequentemente, o parcelamento descrito na NF-e pode variar do acordado com o Fornecedor. No Recebimento da NF-e, é possível realizar ajustes na aba "Parcelas".

2) Clique na "🔍" em Número de Parcelas (1) para selecionar uma Parcela da lista de Parcelas cadastradas. Em seguida, clique em "Refazer Parcelas" (2):

Departamentos

1) Na aba "Departamentos", é possível distribuir essa despesa por Departamentos. Para acessar a tabela de Distribuição, clique em "Clique aqui":

2) Selecione os Departamentos desejados (1). Confirme a distribuição em "Confirmar" (2) ou cancele em "Desfazer" (3).

Informações Adicionais

1) No Recebimento da NF-e, na aba "Informações Adicionais", é importante revisar alguns pontos, sendo eles:

  • (2) Conta Corrente. Selecione a Conta Corrente para registro da Conta a Pagar;
    ​

  • (3) Data de Registro. Informe a Data de Registro desta NF-e;
    ​

💡 Essa data será considerada para a movimentação do estoque. Além disso, por padrão, os Lançamentos Contábeis são gerados com base na Data de Registro.

  • (4) Comprador. Selecione um Comprador para associá-lo ao registro dessa NF-e;

  • (5) Projeto. Selecione um Projeto para associá-lo ao registro dessa NF-e;

Observações

Nessa aba, é possível preencher algumas observações internas referentes ao Recebimento da NF-e:

Concluindo o Recebimento da NF-e

Após realizar as configurações desejadas, clique em "Concluir" para finalizar o Recebimento da NF-e:

💡 As NF-e de Fornecedor que tiveram o Recebimento concluído serão exibidas no kanban de Compras na coluna de "Recebido":

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