A Nota Fiscal de Importação é um documento essencial para quem trabalha com mercadorias importadas. Ela é o documento que nacionaliza as mercadorias compradas de fornecedores estrangeiros.

No Omie é possível emitir sua NF-e de Importação de 3 formas:

Nesse artigo demonstraremos como emitir uma NF-e de importação preenchendo os dados manualmente.

💡 Dicas Importantes

Para facilitar a emissão da sua Nota Fiscal de Importação no Omie, é importante contar com alguns documentos que serão de grande ajuda para o processo.

Recomendamos que você obtenha esses documentos com o seu despachante aduaneiro:
- O arquivo XML ou TXT da nota.
- A DI (Declaração de Importação).
- O espelho da Nota (Draft).
- A planilha do despachante.
Atualmente, o Omie opera exclusivamente com a moeda Real (BRL) e não efetua conversões de valores.

Portanto, ao importar o arquivo XML ou TXT, é necessários que os valores estejam previamente convertidos para Real.

Incluindo o Pedido de Importação

1) Após realizar o login no Omie e acessar o seu aplicativo, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:

2) No menu suspenso, localize o tópico "Importação de Mercadorias" e clique em "Incluir":

4) Selecione a opção "Digitar as Informações Manualmente":

3) Com isso, você acessará a tela para Incluir uma Importação de Mercadoria.

Neste método de cadastro, você precisará preencher todos os campos manualmente, conforme a orientação do seu Despachante Aduaneiro.

Comece preenchendo o cabeçalho da importação:

(1) Fornecedor. Localize e selecione seu Fornecedor Estrangeiro;
- Clicando na lupa 🔍 você pode pesquisar um fornecedor cadastrado.
- Clicando no link 🔗 você pode cadastrar um novo fornecedor.
(2) Previsão de Entrega. Defina a data estimada para a chegada das mercadorias.
(3) Categoria da Compra. Escolha a Categoria de Despesa que melhor descreve a natureza desta compra.
(4) Comprador. Selecione o Comprador, caso deseje especificar quem está realizando a compra.
(5) Número de Parcelas. Determine como será feito o parcelamento do pagamento.

4) Após preencher o cabeçalho da Importação, clique em "Salvar":

5) Preencha as seguintes as abas da Importação, sendo elas:

Aba Departamentos

Se for necessário, você pode distribuir essa despesa entre os Departamentos (Centros de Custos) conforme necessário.

Aba Frete e Outras Despesas

Nesta aba, é possível informar os dados sobre o Frete, Seguro e Outras Despesas Acessórias.

Aba Parcelas

Nesta aba é possível ajustar o parcelamento das Contas a Pagar que serão geradas ao emitir a Nota de Importação:

Aba Informações Adicionais

Nesta aba, você poderá preencher diversos dados, entre eles:

(1) Contato: Adicione informações de contato, se necessário.
(2) Projeto: Associe o Projeto relacionado, se aplicável.
(3) Conta Corrente: Escolha a conta corrente para registrar essa despesa.
(4) Dados adicionais para a NF-e: Inclua informações extras, se necessário.
(5) Relacionar outro Documento Fiscal: Se houver outros documentos fiscais relacionados, você pode incluí-los aqui.
(6) NF-e para Consumo Final: Marque esta opção se a NF-e for para consumo final.
(7) Alterar as informações adicionais de interesse do fisco: Este campo da NF-e, denominado "infAdFisco", permite adicionar Informações Adicionais de Interesse do Fisco.

(8) Alterar outros detalhes da NF-e: Aqui você pode ajustar detalhes como a natureza da operação, indicador de presença, indicador intermediário, data e hora de saída/entrada.

(9) Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal: Preencha os detalhes dos produtos de agricultura, pecuária e produção florestal.

Aba E-mail para o Fornecedor

Preencha os endereços de e-mail onde deseja receber o DANFE e a NF-e autorizadas.

Você pode separá-los utilizando vírgulas simples, como mostrado no exemplo a seguir:

email@teste.com, email2@teste.com

Aba Observações

Se necessário, você pode inserir observações adicionais (elas não serão exibidas na Nota Fiscal):

6) Agora, você pode incluir todos os produtos desta importação. Na aba "Impostos da Importação", clique em "+ Novo Item":

7) Na tela do Item da Importação, comece preenchendo as seguintes informações principais:

(1) Produto. Selecione o cadastro do produto importado.
- Clicando na lupa 🔍 você pode pesquisar um produto já cadastrado.
- Clicando no link 🔗 você pode cadastrar um novo produto.
(2) CFOP. Preencha o código CFOP.

(3) Quantidade. Especifique a quantidade de unidades do produto que está sendo importado.

(4) Local de Estoque. Indique o Estoque onde o produto será armazenado após a importação.

(5) Valor Aduaneiro Unitário. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, caso haja a informação sobre preço no cadastro do Produto. Se não, estará disponível para ser digitado manualmente.

(6) Valor Aduaneiro Total. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, considerando valor total aduaneiro, que inclui o custo do produto, frete, seguro e outras despesas relacionadas à importação.

(7) Código NCM. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o NCM informado no cadastro do produto.

(8) Código EAN (GTIN). Caso necessário, insira o código EAN (ou GTIN).

(9) % de Desconto. Se aplicável, informe o percentual de desconto concedido sobre o valor do produto.

(10) Valor Total do Item. O sistema preencherá este campo automaticamente, considerando o valor total do item, a quantidade e qualquer desconto aplicado.

8) Ainda no Item da Importação, é hora de preencher no Omie os dados dos impostos correspondem à Declaração de Importação (DI), Espelho da Nota Fiscal ou Planilha do Despachante.

Você deverá acessar todas as demais abas e preencher os dados necessários:

Aba Impostos de Importação

Nesta aba, preencha os seguintes dados:

(1) Base de Cálculo do II (Imposto de Importação) deste item;

(2) O Valor das Despesas Aduaneiras deste item;

(3) Valor do IOF;

(4) Imposto de Importação (II) deste item;

(5) Clique aqui para adicionar a Declaração de Importação (DI)

Na DI, você poderá conferir/preencher as informações, entre elas:

Número do Doc. de Importação;
Data de Registro;
Código do Exportador. Caso não informado na DI/Draft/Planilha do despachante, pode ser preenchido com um n.º aleatório;
Forma de Importação;
Via de Transporte Internacional;
Valor da AFRMM. Obrigatório no caso de via de transporte marítima.
O Local de Desembaraço.
Incluir uma Adição da DI. Na área, você pode fornecer informações adicionais relacionadas à Declaração de Importação (DI). Isso inclui o número da adição, que é o número sequencial do item dentro da adição, o código do fabricante, o valor do desconto e o número do Drawback, se aplicável.
- Mesmo na dispensa de emissão da DI, por obrigatoriedade da SEFAZ, é necessário informar as Adições do Produto.

Demais Tributos da Importação

Recomendamos que você revise as abas de ICMS, ICMS Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS.

Em cada uma delas, verifique a situação tributária, o tipo de cálculo do tributo e confirme se o valor final do imposto está de acordo com o Espelho da Nota fornecido pelo seu Despachante Aduaneiro.

💡 Alguns tributos são automaticamente somados ao total da nota de importação, incluindo: Frete, Outras Despesas Acessórias, Despesas Aduaneiras, ICMS ST e IPI.

No Omie, você pode configurar as Recomendações das Notas de Importação para definir quais tributos adicionais serão incluídos no valor total da Nota Fiscal, sendo eles: II, ICMS, PIS e COFINS.

Configure as Outras Recomendações

Informações Adicionais do Item

Nesta aba, você poderá conferir os seguintes campos:

(1) Peso líquido e bruto deste produto

(2) O número do pedido de compra (xPed)

(3) O número do item do Pedido de Compra (nItemPed)

(4) O Código do Benefício Fiscal

(5) Se necessário, selecione para não gerar a Entrada de Estoque para este item ao emitir a NF-e

(6) Se necessário, selecione para não gerar uma Conta a Pagar para este item

Atualização do Preço de Venda.

Nesta aba do Item, você pode optar por automatizar a atualização do Preço de Venda do produto quando faturar a Nota (1), e especificar o percentual a ser aplicado para essa atualização. (2)

Além disso, você tem a opção de marcar para atualizar apenas se o novo preço for maior que o preço de venda atual do produto. (3)

Custo de Estoque.

Nesta aba, você pode escolher quais impostos serão considerados no cálculo do Custo de Estoque para esta compra.

O Omie calculará automaticamente o Custo Médio Contábil (CMC) de entrada para o item com base nessas seleções.

8) Após preencher todas as informações do Item da Importação, clique em "Salvar" (1) e clique no "X" para voltar para a tela da Importação (2):

Conferindo e emitindo a NF-e de Importação

Agora que tudo foi preenchido, recomendamos que você verifique todos os valores da nota antes de emiti-la. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

1) No menu lateral esquerdo do Pedido de Importação, clique em "Conferir":

2) O sistema realizará uma avaliação prévia dos dados, caso esteja tudo certo você poderá visualizar a pré-nota, por aqui:

3) A pré-nota é um documento de conferência, sem valor fiscal, que permite a visualização de uma prévia da NF-e.

É um ótimo recurso para conferir se o pedido está preenchido conforme a DI/Espelho da Nota/Planilha do Despachante:

💡 Dica Omie

Caso queira confirmar os valores totais da nota de uma forma mais prática, clique na aba "Totais":

4) Com tudo conferido, é só clicar em "Concluir Agora":

5) Tudo pronto! Sua NF-e de Importação foi emitida e automaticamente enviada para seu e-mail.

Caso queira acessar a nota no Omie, é só clicar em "NF-e", no menu lateral direito:

⚠️ Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte o seu Despachante Aduaneiro.

Emitindo uma NF-e de Importação manualmente