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Nota Fiscal de Importação
Emitindo uma NF-e de Importação manualmente
Emitindo uma NF-e de Importação manualmente

Neste artigo, descubra como emitir uma NF-e de Importação manualmente

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

A Nota Fiscal de Importação é um documento essencial para quem trabalha com mercadorias importadas. Ela é o documento que nacionaliza as mercadorias compradas de fornecedores estrangeiros

Nesse artigo demonstraremos como emitir uma NF-e de importação preenchendo os dados manualmente

💡 Dica Importante

Para facilitar a emissão da sua nota fiscal de importação no Omie, existem alguns documentos que serão de grande ajuda, por isso, sugerimos que tente coletá-los com seu despachante aduaneiro:

  • O arquivo XML ou TXT da nota;

  • A DI (Declaração de Importação);

  • O espelho da nota (Draft);

  • A planilha do despachante

Atualmente o Omie opera apenas com a moeda Real (BRL), e não realiza a conversão de valores. Sendo assim, ao importar o arquivo XML ou TXT, é muito importante que ele já esteja com os valores convertidos para Real


Criando a Importação de Mercadoria

1) No menu suspenso de Compras, Estoque e Produção, localize o tópico "Importação de Mercadorias" e clique em "Incluir":

2) Selecione a opção "Digitar as Informações Manualmente":

3) Na tela de inclusão do Pedido de Importação serão apresentadas as seguintes opções para preenchimento:

  1. Fornecedor. Localize e selecione seu Fornecedor Estrangeiro;

    • Clicando na lupa 🔍 você pode pesquisar um fornecedor cadastrado;

    • Clicando no link 🔗 você pode cadastrar um novo fornecedor:

  2. Previsão de Entrega. Ajuste a previsão de entrega;

  3. Categoria da Compra. Selecione uma categoria de despesa;

  4. Comprador. Caso queira, informe o comprador;

  5. Número de Parcelas. Ajuste como será o parcelamento para pagamento;

  6. Novo Item. Informe os produtos que serão importados;

E você ainda poderá preencher as demais abas, sendo elas:

  • Departamentos. Caso queira, faça a distribuição por Departamentos (centro de custos):

  • Frete e Outras Despesas. Informe os dados sobre o frete, seguro e outras despesas acessórias:

  • Parcelas. Ajuste o parcelamento das contas a pagar que serão geradas:

  • Informações Adicionais. Você poderá preencher dados como:

    • (1) Contato (preenchimento opcional);

    • (2) Projeto (preenchimento opcional);

    • (3) A conta corrente para registro da conta a pagar;

    • (4) Relacionar outro documento fiscal (preenchimento opcional);

    • (5) Dados adicionais para a NF-e (preenchimento opcional);

    • (6) Marcar se é uma NF-e para Consumo Final;

    • (7) Alterar outros detalhes da NF-e;

      • Aqui é possível preencher: natureza da operação, indicador de presença da operação, indicador intermediário e data e hora da saída/entrada;

  • E-mail para o Fornecedor. Informe os endereços de e-mail que receberão o DANFE e a NF-e autorizadas. Você poderá separá-los com uma vírgula simples;

  • Observações. Em caso de necessidade, você poderá preencher algumas observações (elas não serão exibidas na Nota Fiscal):


Incluindo os produtos importados no Pedido de Importação

É agora que os documentos listados aqui serão de extrema importância para a correta emissão da NF-e

Após incluir um produto na sua Importação de Mercadoria você poderá iniciar o preenchimento das informações com base nos dados destacados na DI/Espelho da Nota/Planilha do Despachante e/ou instruções fornecidas por seu despachante aduaneiro

Primeiramente, preencha os dados do produto:

  1. Produto. Indique o produto que será importado;

    1. Clicando na lupa 🔍 você pode pesquisar um produto cadastrado;

    2. Clicando no link 🔗 você pode cadastrar um novo produto;

  2. CFOP. Indique o CFOP da operação de importação;

  3. Quantidade. Informe a quantidade a ser importada deste item;

  4. Local de Estoque. Defina o Local de Estoque que será armazenado o item;

  5. Valor Aduaneiro Unitário. Informe o Valor Aduaneiro Unitário deste item;

  6. Código EAN (GTIN). Se necessário, preencha o código conforme orientação da sua contabilidade;

  7. Desconto. Você pode atribuir o desconto de duas formas: Percentual (%) ou Valor em Reais ($):


Preenchendo os dados dos impostos deste item

  • 1) "Impostos de Importação", preencha:

    1. Base de Cálculo do II (Imposto de Importação) deste item;

    2. Despesas Aduaneiras;

    3. Valor do IOF;

    4. Imposto de Importação (II) deste item;

    5. Clique aqui para adicionar a Declaração de Importação (DI). Nesta tela você poderá preencher:

      • Número do Doc. de Importação;

      • Data de Registro;

      • Código do Exportador. Caso não informado na DI/Draft/Planilha do despachante, pode ser preenchido com um n.º aleatório;

      • Forma de Importação;

      • Via de Transporte Internacional;

      • Valor da AFRMM. Obrigatório no caso de via de transporte marítima;

      • Incluir uma Adição da DI. Informe o número da adição, sequencial do item na adição, código do fabricante, valor do desconto e número do Drawback;

  • 2) Impostos - ICMS, ICMS ST, PIS E COFINS

Preencha os dados dos impostos conforme a DI/Espelho da Nota e/ou a planilha do despachante

  • 3) Na aba "Informações Adicionais"

    • Você pode informar o peso líquido e bruto, o número do pedido de compra (xPed), o número do item do pedido de compra (nItemPed), o Código do Benefício Fiscal;

    • Caso queira, marque para não gerar a entrada de estoque deste item ao emitir a NF-e;

    • Caso queira, marque para não gerar uma conta a pagar para este item:

  • 4) Na aba "Atualização do Preço de Venda"

    • Aqui você pode marcar para que o preço de venda do produto seja atualizado automaticamente no recebimento deste item, e pode informar o percentual utilizado para a atualização:

  • 5) Na aba "Custo de Estoque"

    • Aqui você pode selecionar quais impostos fazem parte do custo de estoque desta compra; Com isso, o Omie irá calcular automaticamente qual o CMC de entrada do item:


Conferindo e emitindo a NF-e de Importação

Agora que tudo foi preenchido, sugerimos que confira todos os valores da nota antes de emiti-la. Para isso, siga os passos abaixo:

  1. No menu lateral esquerdo do Pedido de Importação, clique em "Conferir":

  2. O sistema realizará uma avaliação prévia dos dados, caso esteja tudo certo você poderá visualizar a pré-nota, por aqui:

  3. A pré-nota é um documento de conferência, sem valor fiscal, que permite a visualização de uma prévia da NF-e. É um ótimo recurso para conferir se o pedido está preenchido conforme a DI/Espelho da Nota/Planilha do Despachante:


    💡 #DicaDoBem: Caso queira confirmar os valores totais da nota de uma forma mais prática, clique na aba "Totais":


  4. Com tudo conferido, é só clicar em "Concluir Agora":

  5. Prontinho! Sua NF-e de Importação foi emitida e automaticamente enviada para seu e-mail. Caso queira acessar a nota no Omie, é só clicar em "NF-e", no menu lateral esquerdo:

📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu despachante aduaneiro

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