A Nota Fiscal de Importação é um documento essencial para quem trabalha com mercadorias importadas. Ela é o documento que nacionaliza as mercadorias compradas de fornecedores estrangeiros.
No Omie é possível emitir sua NF-e de Importação de 3 formas:
Nesse artigo demonstraremos como emitir uma NF-e de importação preenchendo os dados manualmente.
Tópicos do Artigo:
💡 Dicas Importantes
Para facilitar a emissão da sua Nota Fiscal de Importação no Omie, é importante contar com alguns documentos que serão de grande ajuda para o processo.
Recomendamos que você obtenha esses documentos com o seu despachante aduaneiro:
O arquivo XML ou TXT da nota.
A DI (Declaração de Importação).
O espelho da Nota (Draft).
A planilha do despachante.
Atualmente, o Omie opera exclusivamente com a moeda real (BRL) e não efetua conversões de valores.
Portanto, ao importar o arquivo XML ou TXT, é necessários que os valores estejam previamente convertidos para real.
Incluindo o Pedido de Importação
1) Após realizar o login no Omie e acessar o seu aplicativo, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) No menu lateral esquerdo do módulo (1), localize o tópico "Importação de Mercadorias" e clique em "Incluir" (2):
3) Selecione a opção "Digitar as Informações Manualmente":
4) Com isso, você acessará a tela para Incluir uma Importação de Mercadoria.
Neste método de cadastro, você precisará preencher todos os campos manualmente, conforme a orientação do seu despachante aduaneiro.
Comece preenchendo o cabeçalho da importação:
(1) Fornecedor: Localize e selecione seu Fornecedor Estrangeiro;
Clicando na lupa 🔍 você pode pesquisar um fornecedor cadastrado.
Clicando no link 🔗 você pode cadastrar um novo fornecedor.
(2) Previsão de Entrega: Defina a data estimada para a chegada das mercadorias;
(3) Categoria da Compra: Escolha a Categoria de Despesa que melhor descreve a natureza desta compra;
(4) Comprador: Selecione o Comprador, caso deseje especificar quem está realizando a compra;
(5) Número de Parcelas: Determine como será feito o parcelamento do pagamento.
5) Após preencher o cabeçalho da Importação, clique em "Salvar":
6) Preencha as seguintes as abas da Importação, sendo elas:
Aba Departamentos
Aba Departamentos
Se for necessário, você pode distribuir essa despesa entre os Departamentos (Centros de Custos) conforme necessário.
Para isso, acesse a aba "Departamentos" (1), e clique em "Clique aqui" (2) para realizar o rateio dos Departamentos.
Aba Frete e Outras Despesas
Aba Frete e Outras Despesas
Nesta aba, é possível informar os dados sobre o Frete, Seguro e Outras Despesas Acessórias.
Aba Parcelas
Aba Parcelas
Nesta aba é possível ajustar o parcelamento das Contas a Pagar que serão geradas ao emitir a Nota de Importação:
Aba Informações Adicionais
Aba Informações Adicionais
Nesta aba, você poderá preencher diversos dados, entre eles:
(1) Contato: Adicione informações de contato, se necessário;
(2) Projeto: Associe o Projeto relacionado, se aplicável;
(3) Conta Corrente: Escolha a Conta Corrente para registrar essa despesa;
(4) Dados adicionais para a NF-e: Inclua informações extras, se necessário, elas serão apresentadas na DANFE;
(5) Relacionar outro Documento Fiscal: Se houver outros documentos fiscais relacionados, você pode incluí-los aqui;
(6) NF-e para Consumo Final: Marque esta opção se a NF-e for para consumo final;
(7) Alterar as informações adicionais de interesse do fisco: Este campo da NF-e, denominado "infAdFisco", permite adicionar Informações Adicionais de Interesse do Fisco;
(8) Alterar outros detalhes da NF-e: Aqui você pode ajustar detalhes como a natureza da operação, indicador de presença, indicador intermediário, data e hora de saída/entrada;
(9) Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal: Preencha os detalhes dos produtos de agricultura, pecuária e produção florestal.
Aba E-mail para o Fornecedor
Aba E-mail para o Fornecedor
Preencha os endereços de e-mail onde deseja receber o DANFE e a NF-e autorizadas.
Você pode separá-los utilizando vírgulas simples, como mostrado no exemplo a seguir:
Aba Observações
Aba Observações
Se necessário, você pode inserir observações adicionais (elas não serão exibidas na nota fiscal):
7) Agora, você pode incluir todos os produtos desta importação. Na aba "Impostos da Importação", clique em "+ Novo Item":
8) Na tela do Item da Importação, comece preenchendo as seguintes informações principais:
(1) Produto: Selecione o cadastro do produto importado;
Clicando na lupa 🔍 você pode pesquisar um produto já cadastrado.
Clicando no link 🔗 você pode cadastrar um novo produto.
(2) CFOP: Preencha o código CFOP;
(3) Quantidade: Especifique a quantidade de unidades do produto que está sendo importado;
(4) Local de Estoque: Indique o Local de Estoque onde o produto será armazenado após a importação;
(5) Valor Aduaneiro Unitário: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, caso haja a informação sobre preço no cadastro do Produto. Se não, estará disponível para ser digitado manualmente;
(6) Valor Aduaneiro Total: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, considerando valor total aduaneiro, que inclui o custo do produto, frete, seguro e outras despesas relacionadas à importação;
(7) Código NCM: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme o NCM informado no cadastro do produto;
(8) Código EAN (GTIN): Caso necessário, insira o código EAN (ou GTIN);
(9) % de Desconto: Se aplicável, informe o percentual de desconto concedido sobre o valor do produto;
(10) Valor Total do Item: O sistema preencherá este campo automaticamente, considerando o valor total do item, a quantidade e qualquer desconto aplicado;
9) Ainda no Item da Importação, é hora de preencher no Omie os dados dos impostos correspondem à Declaração de Importação (DI), Espelho da Nota Fiscal ou Planilha do Despachante.
Você deverá acessar todas as demais abas e preencher os dados necessários:
Aba Impostos de Importação
Aba Impostos de Importação
Nesta aba, preencha os seguintes dados:
(1) Base de Cálculo do II (Imposto de Importação) deste item;
(2) O valor das Despesas Aduaneiras deste item;
(3) Valor do IOF;
(4) Imposto de Importação (II) deste item;
(5) Clique aqui para adicionar a Declaração de Importação (DI).
Na DI, você poderá conferir/preencher as informações, entre elas:
Número do Doc. de Importação;
Data de Registro;
Código do Exportador. Caso não informado na DI/Draft/Planilha do despachante, pode ser preenchido com um n.º aleatório;
Forma de Importação;
Via de Transporte Internacional;
Valor da AFRMM. Obrigatório no caso de via de transporte marítima;
O Local de Desembaraço;
Incluir uma Adição da DI. Na área, você pode fornecer informações adicionais relacionadas à Declaração de Importação (DI). Isso inclui o número da adição, que é o número sequencial do item dentro da adição, o código do fabricante, o valor do desconto e o número do Drawback, se aplicável.
Mesmo na dispensa de emissão da DI, por obrigatoriedade da SEFAZ, é necessário informar as Adições do Produto.
Demais Tributos da Importação
Demais Tributos da Importação
Recomendamos que você revise as abas de ICMS, ICMS Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS.
Em cada uma delas, verifique a situação tributária, o tipo de cálculo do tributo e confirme se o valor final do imposto está de acordo com o espelho da nota fornecido pelo seu despachante aduaneiro.
💡 Alguns tributos são automaticamente somados ao total da nota de importação, incluindo: Frete, Outras Despesas Acessórias, Despesas Aduaneiras, ICMS ST e IPI.
No Omie, você pode configurar as Recomendações das Notas de Importação para definir quais tributos adicionais serão incluídos no valor total da Nota Fiscal, sendo eles: II, ICMS, PIS e COFINS.
Informações Adicionais do Item
Informações Adicionais do Item
Nesta aba, você poderá conferir os seguintes campos:
(1) Peso líquido e bruto deste produto;
(2) O número do pedido de compra (xPed);
(3) O número do item do Pedido de Compra (nItemPed);
(4) O Código do Benefício Fiscal;
(5) Se necessário, selecione para não gerar a Entrada de Estoque para este item ao emitir a NF-e;
(6) Se necessário, selecione para não gerar uma Conta a Pagar para este item.
Atualização do Preço de Venda
Atualização do Preço de Venda
Nesta aba do Item, você pode optar por automatizar a atualização do Preço de Venda do produto quando faturar a Nota (1), e especificar o percentual a ser aplicado para essa atualização (2).
Além disso, você tem a opção de marcar para atualizar apenas se o novo preço for maior que o preço de venda atual do produto (3).
Será demonstrado o valor final do preço de venda para conferência (4):
Custo de Estoque
Custo de Estoque
Nesta aba, você pode escolher quais impostos serão considerados no cálculo do Custo de Estoque para esta importação.
O Omie calculará automaticamente o Custo Médio Contábil (CMC) de entrada para o item com base nessas seleções.
9) Após preencher todas as informações do Item da Importação, clique em "Salvar" (1) e clique no "X" para voltar para a tela da Importação (2):
Conferindo e emitindo a NF-e de Importação
Agora que tudo foi preenchido, recomendamos que você verifique todos os valores da nota antes de emiti-la. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:
1) No menu lateral direito do Pedido de Importação, clique em "Conferir":
2) O sistema realizará uma avaliação prévia dos dados, caso esteja tudo certo você poderá visualizar a pré-nota clicando em "Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)":
3) A pré-nota é um documento de conferência, sem valor fiscal, que permite a visualização de uma prévia da NF-e.
É um ótimo recurso para conferir se o pedido está preenchido conforme a DI/Espelho da Nota/Planilha do Despachante:
💡 Dica Omie
Caso queira confirmar os valores totais da nota de uma forma mais prática, clique na aba "Totais":
4) Com tudo conferido, é só clicar em "Concluir Agora":
5) Tudo pronto, sua NF-e de Importação foi emitida e automaticamente enviada para seu e-mail.
Caso queira acessar a nota no Omie, é só clicar em "NF-e", no menu lateral direito:
⚠️ Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte o seu despachante aduaneiro.
Cancelando a Nota de Importação
Emitiu uma Nota de Importação, porém precisa realizar o cancelamento dela? Aqui no Omie, é simples e prático de fazer isso.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Compras:
2) No menu lateral esquerdo do módulo (1), clique em "Exibir todas" (2) no tópico de Importação de Mercadorias:
3) Dê um duplo clique na Importação (1) que será necessário o cancelamento ou clique em "Editar" (2):
4) Agora, no menu lateral direito da nota, clique em "Cancelar":
5) Será apresentado uma mensagem de confirmação de cancelamento, clique em "Sim":
6) E pronto, o cancelamento da sua nota será encaminhado para a SEFAZ, e você pode acompanhar o processamento através da aba "Comunicação com a SEFAZ":
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