As partes envolvidas, comodante e comodatário, concordam com os termos do empréstimo, incluindo a duração e as condições de uso do bem. Esse acordo pode ser estabelecido verbalmente, mas é recomendável que seja formalizado por escrito.

O contrato deve ser registrado e formalizado dentro do sistema para evitar problemas futuros, como divergências sobre o uso do bem ou a data de devolução. Essa formalização inclui o cadastro do contrato de locação e a vinculação dos produtos envolvidos.
​

Confira as etapas a seguir para mais detalhes sobre o processo.

Para realizar o processo de comodato no Omie via Contrato de Serviço, é necessário configurar algumas opções. A seguir, explicaremos cada uma delas em detalhes.

1) Cadastre um Contrato de Serviço e adicione o serviço previamente cadastrado, para registrar a prestação do serviço, como, por exemplo, a locação de equipamentos ou máquinas:

2) Com isso, na aba "Produtos Utilizados" o Omie preencherá automaticamente o Produto associado ao Serviço selecionado, e o Local de Estoque de saída, conforme configuração prévia:

3) Ainda nesta aba, no campo "Ação", marque a opção "Gerar Remessa Para o Cliente", e selecione a Categoria que será utilizada na Remessa:

​4) Recomendamos incluir na Descrição do Serviço todos os produtos locados, especificando o código e a série de cada item, para garantir a rastreabilidade completa:

5) Na aba "E-mail para o Cliente" você pode escolher se o faturamento do contrato gerará uma NFS-e ou um Recibo.

Ao marcar a opção abaixo, o Omie enviará um Recibo. Se desmarcada, será gerada uma NFS-e:

6) Por fim, ative o Contrato:

1) Após você cadastrar o Contrato de Serviço, você poderá faturá-lo:

2) Ao faturar o Contrato, o Omie gerará automaticamente uma Ordem de Serviço, que incluirá a NFS-e ou Recibo de Locação de Produto, referente à prestação de serviço:

3) E ainda na Ordem de Serviço, haverá a Remessa de Produto associada, com os produtos utilizados nesta prestação. Dê um clique na Remessa para acessá-la e faturá-la:
​

​1) Ao acessar a Remessa de Comodato gerada a partir do Contrato, você poderá definir o Cenário Fiscal para o preenchimento automático dos tributos e o CFOP a ser utilizado, conforme a orientação da sua contabilidade:

2) Após conferir todos os dados da Remessa, basta conferi-la e faturá-la, para assim, gerar uma Nota Fiscal para envio do bem em comodato:

3) Quando os produtos em comodato retornam para você, é importante entender como gerenciar essa devolução corretamente. Saiba mais.

Para realizar o processo de comodato no Omie via Remessa de Produto, é necessário configurar algumas opções. A seguir, explicaremos cada uma delas em detalhes.

1) Cadastre uma Remessa de Produto e selecione o destinatário. Então, selecione o Cenário Fiscal (1) e o produto previamente cadastrados (2), para registrar o envio dos itens em comodato:

2) Acesse cada um dos itens da Remessa. Neles, você poderá conferir ou preencher os seguintes dados:

3) Recomendamos que você revise todos os demais campos da Remessa e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.

1) Após conferir todos os dados da Remessa, basta conferi-la e faturá-la, para assim, gerar uma Nota Fiscal para envio do bem em comodato:

1) Acesse a Remessa de Produto utilizada para o envio dos Produtos e clique na opção "Devolver", localizada no canto lateral esquerdo da tela:

2) Para seguir para a devolução, clique em "Sim":

3) Com isso, o Omie gerará automaticamente uma Nota de Entrada. Nela, acesse cada um dos itens e preencha:

4) Recomendamos que você revise todos os demais campos do Retorno de Remessa e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.

5) Após conferir todos os dados desta Nota de Entrada de retorno de Comodato, basta conferi-la e faturá-la:

6) Tudo pronto! Assim que a Nota de Entrada for emitida, será registrado automaticamente o movimento de entrada no seu estoque, além do movimento de saída no estoque do terceiro.

1) Caso o Comodatário emita a Nota de Retorno de Comodato, acesse o Passo 5 do Módulo de Compras e importe a Nota para registrar o retorno dos itens no seu sistema:

2) Após importar a Nota de Retorno, selecione cada um dos itens (1) e clique em "Associar a um produto existente" (2):

3) Assim, uma nova tela será aberta, onde você pode vincular o item da nota recebida com a Remessa emitida anteriormente pelo Omie.

Na área indicada abaixo, localize a Remessa de Origem deste Retorno, e selecione o produto que corresponda ao item da nota selecionado (1). Em seguida, clique em confirmar (2):

4) Se, por acaso, a Remessa original não estiver disponível no campo indicado no passo anterior, isso significa que o comodatário não emitiu a nota utilizando um CFOP que indica a devolução de uma remessa.

Não se preocupe, isso apenas indica que você não poderá vincular esta NF com sua Remessa, mas ainda assim poderá gerenciar o recebimento no Omie.

Você só precisa associar o item da nota a um item previamente cadastrado no seu sistema Omie, conforme o exemplo abaixo:

5) Em cada um dos itens da nota recebida, preencha:

6) Recomendamos que você revise todos os demais campos do Retorno de Remessa e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.

7) Após conferir todos os dados desta Nota de Entrada de retorno de Comodato, basta conferi-la e faturá-la:

8) Tudo pronto! Assim que a Nota de Entrada for emitida, será registrado automaticamente o movimento de entrada no seu estoque, além do movimento de saída no estoque do terceiro.

Para gerenciar o processo de comodato no Omie via Contrato de Serviço, é necessário configurar algumas opções. A seguir, explicaremos cada uma delas em detalhes.

1) Acesse o Passo 5 do Módulo de Compras e importe a Nota de Comodato no Omie:

2) Em cada um dos itens da nota recebida, preencha:

3) Recomendamos que você revise todos os demais campos da Nota recebida e os preencha seguindo as orientações da sua Contabilidade.

4) Após conferir todos os dados desta Nota de Comodato, basta conferi-la e faturá-la:

5) Tudo pronto! Assim que a Nota foi recebida com sucesso e será registrado automaticamente o movimento de entrada no seu estoque.

Quando os produtos em comodato forem retornados para o fornecedor, é importante entender como gerenciar essa devolução corretamente.