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Compras e Estoque
Compras e Estoque
Controle de compras, Estoque de Produtos e Ordens de Produção
Movimentação Manual no Estoque
Perguntas Frequentes: CMC (Custo Médio Contábil)🧮
Entendendo como é feito o cálculo do CMC
Ajustando o CMC manualmente
Realizando transferência de Produto entre os Locais de Estoques
Transferência entre Locais de Estoque com Remessas e Retornos de Produto
Marcando para não permitir Estoque Negativo
Configurando a Situação Tributária para a Compra de Produtos
Sugestão de Compra
Cadastrando uma Requisição de Compra
Cadastrando um Pedido de Compra
Registrando o Adiantamento ao Fornecedor Manualmente
Registrando o Adiantamento ao Fornecedor via Pedido de Compra
Aprovando Pedidos de Compra
Informando mais de uma Categoria nos Pedidos de Compra
Imprimindo um Pedido de Compra
Não exibindo os Pedidos de Compras Cancelados
Preenchendo o xPed e o nItemPed
Excluindo em massa as requisições de compra
Excluindo em massa os Pedidos de Compra
Encerrando um Pedido de Compra
Alterando o número dos próximos Pedidos de Compra
Consultando os Pedidos de Compra que já cadastrei
Cancelando o Pedido de Compra
Definindo datas de vencimento e valores específicos no Pedido de Compra
Importando a NF-e de Fornecedor manualmente
Importando a NF-e de Fornecedor automaticamente
Importando pelo XML as notas de saída/entrada emitidas pelos meus fornecedores: NF-e (Via API)
Recebimento da NF-e de Fornecedor
Consumo Indevido de Consultas - NSU | Agente de NF-e
Marcando para não gerar Contas a Pagar em uma Nota de Compra
Preenchendo as Situações Tributárias de Entrada do Item
Associando a NF-e do Fornecedor com um Pedido de Compra
Informando mais de uma Categoria no recebimento de NF-e do Fornecedor
Manifestação de Destinatário da NF-e
Minha nota de compra não está indo com crédito de ICMS, o que fazer?
Alterando as etapas e informações de NF-es de Fornecedores em Lote
Desfazendo o Recebimento de uma Nota Fiscal do Fornecedor
Consultando as Notas de Compra Importadas e Excluídas
Definindo informações para compra de Produtos para cada Fornecedor
Desfazendo o Recebimento de NF-es de Fornecedores em Lote
Incluindo e emitindo uma Nota de Entrada
Emitindo uma Nota Fiscal de Entrada de Produtor Rural
Emitindo uma Nota de Entrada de Cana-de-Açúcar
Incluindo uma Nota Fiscal não eletrônica do Fornecedor
Emitindo uma Carta de Correção para uma Nota de Entrada
Alterando a Natureza da Operação na Nota de Entrada
Relacionando outras Notas e Cupons no Retorno de Remessa em uma Nota de Entrada
Gerando Contas a Pagar a partir de uma Nota de Entrada
Excluindo em massa as Outras Notas de Entrada
Consultando as Notas de Entrada que já cadastrei
Imprimindo uma Nota de Entrada
Cadastrando uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor
Cadastrando uma Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor via Remessa de Produto
Emitindo uma Devolução Parcial de Compra
Gerenciando a conta a receber da Devolução ao Fornecedor
Informando o IPI devolvido em uma Nota Fiscal de Devolução
Excluindo as devoluções de fornecedor em massa
Perguntas Frequentes: Nota de Importação
Configurando Outras Recomendações para a Nota de Importação
Nota Fiscal de Importação
Emitindo uma NF-e de Importação com Arquivos XML ou TXT
Cadastrando uma Importação de Mercadorias por Planilha
Emitindo uma NF-e de Importação manualmente
Custo Complementar na Nota de Importação
Excluindo as Importações de Mercadoria